HNM Hospital Nacional de La Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez".
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
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Orden de Compra 153/2019 que ampara la compra de INSUMO
MEDICO a la sociedad APAMO, S.A. DE C.V. por valor de $1,507.20.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 152/2019 que ampara la compra de KITS DE INMUNOHISTOQUIMICA a la sociedad DROGUERIA AMERICANA, S.A. DE C.V. por valor
de $31,125.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 14/10/2019
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Orden de Compra 151/2019 que ampara la compra de —GUILLOTINA MANUAL PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL a la sociedad
ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. por valor de $990.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 150/2019 que ampara la compra de TARJETA DE ALTO PODER a señor NEFTALI JOEL PEREZ LOPEZ por valor de
$176.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 149/2019 que ampara la compra INSUMO MEDICO a NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR por un valor de $4,488.75.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 148/2019 que ampara la compra de -INSUMO MEDICO a la sociedad DIPROMEQUI, S. A. DE C. V. por valor
de $375.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 147/2019 que ampara la COMPRA DE ACEITE DIESEL Y GASOLINA REGULAR al señor EDWIN FRANCISCO ORTIZ FIGUEROA por valor
de $5,550.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 146/2019 que ampara la compra de —TONER ORIGINAL HP LASER JET a la sociedad DPG, S.A. DE C.V. por
valor de $4,181.38.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 145/2019 que ampara la compra de BATERIA PARA UPS a la sociedad SANMUR, S.A. DE C.V. por valor de
$100.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 144/2019 que ampara la compra de —FUSOR PARA HP LASERJET MFP 4555h a la sociedad TECNASA ES, S.A. DE
C.V. por valor de $542.40.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 143/2019 que ampara la compra de MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL ELECTRICA a la sociedad T & T REPUESTOS, S.A.
DE C.V. por valor de $600.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 142/2019 que ampara la compra de INSUMOS MÉDICOS a la sociedad SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V. por
valor de $1,586.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 141/2019 que ampara la compra de INSUMOS MEDICOS a la sociedad DIPROMEQUI, S. A. DE C. V. por valor
de $525.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 140/2019 que ampara la compra del servicio de ANUNCIO DE PUBLICACION DE RESULTADOS. LICITACION PUBLICA No. 8/2019 a la
sociedad EDITORA EL MUNDO, S.A. por valor de $96.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
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Año: 2019
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Orden de Compra 139/2019 que ampara la compra del servicio de PUBLICACION CONVOCATORIA A RETIRO DE BASES a la sociedad EDITORA EL
MUNDO, S. A. por valor de $ 96.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
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Año: 2019
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Orden de Compra 138/2019 que ampara la compra del servicio de PUBLICACION DE CONVOCATORIA A RETIRO DE BASES a la sociedad EDITORA
EL MUNDO, S.A. por valor de $ 96.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 137/2019 que ampara la compra del servicio de PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A RETIRO DE BASES LP 11/2019 a la
sociedad EDITORA EL MUNDO, S. A. por valor de $96.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
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Orden de Compra 135/2019 que ampara la compra de TUBO PLASTICO AL VACIO (13 X75) MM SIN ANTICOAGULANTE (TAPON ROJO-AMARILLO) CON ACTIVADOR
DE COAGULACION Y GEL SEPARADOR CON CAPACIDAD DE 4ML a NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC. EL SALVADOR por valor de $360.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 134/2019 que ampara la compra de PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9510, BOND, B-15 CARTA, 9 ½”X 11, (CAJA
DE 1,000 A 1,500) a la sociedad FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. por valor de $ 622.50.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 133/2019 que ampara la compra de INSUMOS DE PAPELERIA a la sociedad MULTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.
por valor de $142.40.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 132/2019 que ampara la compra del SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA al señor NOE ALBERTO GUILLEN por valor de
$1,665.43.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 131/2019 que ampara la compra de INSUMOS DE PAPELERIA a la sociedad INDUSTRIAS FACELA, S. A. DE C. V.
por valor de $3,105.15.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
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Orden de Compra 130/2019 que ampara la compra de INSUMOS DE PAPELERIA a la sociedad D P G, S. A. DE C.
V. por valor de $128.37.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
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Orden de Compra 129/2019 que ampara la compra del SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA a la sociedad ACOACEIG, DE R.L. por valor
de $221.04.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 128/2019 que ampara la compra de INSUMOS DE PAPELERIA a la sociedad OLG SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
por valor de $64.50.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 127/2019 que ampara la COMPRA DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COSTURERIA a TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA (DISESA) por
valor de $ 725.52.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
Vigente
Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 126/2019 que ampara la compra de ZAPATO DIELECTRICO DE 6 PULG. COLOR CAFÉ PUNTA COMPOSITE, PAR a la sociedad
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. por valor de $872.50.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
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Orden de Compra 125/2019 que ampara la compra de CARBETOCINA 100 MCG. SOLUCION INYECTABLE I.V. AMPOLLA 1 ML a la sociedad VACUNA,
S.A. DE C.V. por valor de $ 1,600.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Orden de Compra 124/2019 que ampara la compra de TARJETA DE RED a la señora CRESPIN DE LOPEZ, MIRNA LORENA ADALGISA por
valor de $76.35.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
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Orden de Compra 123/2019 que ampara la compra de INSUMOS INFORMATICOS a la sociedad DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.
por valor de $369.00.-
Contrataciones y Adquisiciones año 2019
Año: 2019
Año: 2019
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Creación: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019
Actualización: 14/10/2019