HNNS Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
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Compra de Pruebas de Laboratorio Clínico, por medio de Orden de Compra numero 142, con el Proveedor DIAGNOSAL, S.A DE C.V. por
un monto de $ 74.00.
Contrataciones y Adquisiciones por Libre Gestión año 2017
Año: 2017
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Compra de Materiales de Ferretería, por medio de Orden de Compra numero 141, con el Proveedor CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V.
, por un monto de $ 75.88.
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Compra de Calentador de Agua y Accesorios, por medio de Orden de Compra numero 140, con el Proveedor ELECTRO FERRETERA, S.A DE
C.V.,. por un monto de $ 448.62.
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Compra de Pelicula Radiologica, por medio de Orden de Compra numero 139, con el Proveedor RAF, S.A DE C.V. por un monto
de $ 1.240.00.
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Compra de Madera, por medio de Orden de Compra numero 138, con el Proveedor JESÚS ABRAHAM LOPEZ TORRES, por un monto de
$ 325.00
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Compra de Servicio de Alimentación con uso de Instalación, por medio de Orden de Compra numero 137, con el Proveedor ROMEO DE
JESÚS GOMEZ SERRANO, por un monto de $ 2.012.50.
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Compra de Servicio de Alimentación con uso de Instalación, por medio de Orden de Compra numero 136, con el Proveedor FUNDACIÓN SALVADOREÑA
PAR ALA SALUD Y EL DESARROLLO HUMANO, por un monto de $ 2.710.17.
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Compra de Servicio de Traslado de Lampara Quirúrgica, por medio de Orden de Compra numero 135, con el Proveedor SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS,
S.A DE C.V. por un monto de $ 1.000.00.
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Compra de Cartucho para Impresora, por medio de Orden de Compra numero 134, con el Proveedor REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA,
por un monto de $ 100.00.
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Compra de Cartucho para Impresora, por medio de Orden de Compra numero 133, con el Proveedor DPG, S.A DE C.V., por un
monto de $ 349.90.
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Compra de Frasco Colector de Succión, por medio de Orden de Compra numero 132, con el Proveedor INFRA DE EL SALVADOR, S.A
DE C.V., por un monto de $ 68.80.
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Compra de Chapa, por medio de Orden de Compra numero 131, con el Proveedor CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V., POR UN
MONTO DE $ 229.20.
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Compra de madera, por medio de Orden de Compra numero 130, con el Proveedor FERRETERIA GUARDADO, S.A DE C.V., por un monto
de $ 57.25.
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Compra de Medicamentos por medio de Orden de Compra numero 129, con Proveedor DROGUERÍA SANTA LUCIA, S.A DE C.V., por un monto
de $ 421.60.
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Compra de Servicio de Publicación , por medio de Orden de Compra numero 128, con el Proveedor DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.,
por un monto de $ 127.13.
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Compra de Papel para Electrocardiografo, por medio de Orden de Compra numero 127, con el Proveedor MULTIINVERSIONES DIAS SALVADOREÑAS, S.A DE C.V.,
por un monto de $ 144.00.
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Compra de Material Ortepidico, por medio de Orden de Compra numero 126, con el Proveedor INNOVACIONES MEDICAS, S.A DE C.V., por un
monto de $ 240.00.
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Compra de Tiras Reactivas , por medio de Orden de Compra numero 125, con el Proveedor DROGUERÍA AMERICANA, S.A DE C.V., por
un monto de $ 350.00.
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Compra de Jeringa Descartable, por medio de Orden de Compra numero 124, con el Proveedor DISTRIBUIDORA MARANATHA, S.A DE C.V., por un
monto de $ 125.00.
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Compra de descartables para Bomba de Infusión, por medio de Orden de Compra numero 123, con el Proveedor B. BRAUN MEDICAL CENTRAL
AMÉRICA Y CARIBE, S.A. DE C.V., por un monto de $ 577.50
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Compra de Papel Monitor Fetal, por medio de Orden de Compra numero 122, con el Proveedor Miguel Angel Landaverde Osorio, por un
monto de $ 240.00.
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Compra de Insumos Medicos, por medio de Orden de Compra numero 121, con el Proveedor PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A DE C.V., por un
monto de $ 887.00.
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Compra de Insumos Medicos, por medio de Orden de Compra numero 120, con el Proveedor DIPROMEQUI, S.A DE C.V., por un monto
de $ 239.40.
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Compra de Hierro, por medio de Orden de Compra numero 119, con el Proveedor CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A DE C.V., por un
monto de $ 387.00
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Compra de Pintura, por medio de Orden de Compra numero 118, con el Proveedor FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,
por un monto de $ 101.50
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Compra de Medicamentos, por medio de Orden de Compra numero 117, con el Proveedor RASEGO, S. A. DE C.V., por un monto
de $ 595.20.
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Compra de Medicamentos, por medio de Orden de Compra numero 116, con el Proveedor DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V. por un monto
de $ 420.00.
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Compra de Medicamentos, por medio de Orden de Compra numero 115, con el Proveedor LABORATORIOS VIJOSA, S.A.D E C.V., por un monto
de $ 169.40.
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Compra de Medicamentos, por medio de Orden de Compra numero 114, con el Proveedor DROGUERÍA PISA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.,
por un monto de $ 562.50.
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Compra de Medicamentos, por medio de Orden de Compra numero 113, con el Proveedor DROGUERIA SAIMED, S.A. DE C.V., por un monto
de $ 1,200.00.
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Año: 2017
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Creación: 12/09/2017
Actualización: 12/09/2017
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