INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2015

Somos una población capacitada, productiva e innovadora

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Índice
INTRODUCCIÓN	3
MARCO JURÍDICO, ESTRATEGICO Y TÉCNICO	6
Marco Jurídico	7
Planeación Estratégica INSAFORP 2011-2014	8
Programa de Gobierno “El Salvador Adelante”	10
Elementos Claves Planeación Estratégica 2011-2014	11
Política Presupuestaria 2015	11
Otras Normativas Aplicables	12
ÁREAS DE ARTICULACIÓN  DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL CON ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO - GOES	14
Área Económica	15
Área Social	15
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD E INSERCIÓN	16
Formación Profesional	17
Objetivos de la Formación Profesional	17
Población Beneficiaria de la Formación Profesional	17
Elementos clave - Transversales de la Formación Profesional	17
DIRECCION SUPERIOR	19
Dirección Ejecutiva	20
Unidad de Planificación	23
OBJETIVOS DE LA UNIDAD	23
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA FORMACION PROFESIONAL	25
Metas de Formación Profesional 2015	26
Gerencia de Formación Continua	27
Gerencia de Formación Inicial	30
Gerencia del Centro de Formación Profesional de San Bartolo	33
Gerencia Técnica	37
Gerencia de Investigación y Estudios de la Formación Profesional	40
Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional	43
ACTIVIDADES DE SOPORTE DE LA FORMACION PROFESIONAL	45
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI)	46
Gerencia Legal	48

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Gerencia Financiera Institucional	50
Gerencia de Comunicación Institucional	52
Gerencia de Tecnologías de la Información	57
Auditoría Interna	59
Unidad de Servicios Generales	60
ASIGNACIÓN DE RECURSOS	62
Presupuesto 2015	63
Asignación de Recursos Financieros	63
Asignación de Recursos Humanos	64
Organigrama Institucional	66

INTRODUCCIÓN
El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. Para cumplir con los objetivos indicados el INSAFORP podrá utilizar todos los modos, métodos y mecanismos que sean aplicables a la formación profesional. (Ley de Formación Profesional, art. 2).

Para los efectos de la Ley de Formación Profesional, se entiende por formación profesional toda acción o programa, público o privado, diseñado para la capacitación en oficios y técnicas, que proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades prácticas ocupacionales necesarias para el desempeño de labores productivas, en función del desarrollo socio-económico del país y de la dignificación de la persona. (Ley de Formación Profesional, art. 3).

Para el cumplimiento del mandato legal, el INSAFORP debe desarrollar toda su gestión institucional en el marco de la Ley de Formación Profesional, la Política Nacional de Formación Profesional, la Planeación Estratégica Institucional 2011-2014, en el contexto de las estrategias de desarrollo socioeconómico del Gobierno establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014. Asimismo, acatando los lineamientos emanados por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de, mientras se formula el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 - 2019, considerar al contenido del Programa de gobierno para la profundización de los cambios “El Salvador Adelante” como las políticas de desarrollo social y económico del nuevo gobierno, es que esta propuesta pretende, desde la formación profesional, contribuir al cumplimiento del programa referido.

Las distintas acciones y programas de formación profesional, contemplados en el POA 2015, buscan contribuir al incremento de la productividad de las empresas y de las  exportaciones, a la atracción de inversiones permanentes al país, así como a la inserción productiva mediante el empleo y autoempleo, a través de la formación profesional dirigida a trabajadores de las empresas, así como a jóvenes, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad.

A partir de la complejidad, la dinámica y las características del mundo del trabajo, el INSAFORP plantea distintas estrategias y programas de formación profesional, mediante la contratación de servicios formativos, los cuales son ejecutados en centros fijos, acciones móviles, cursos cerrados a las empresas, modularizados, con flexibilidad en horarios y duraciones, con una oferta amplia en distintas temáticas.

Los recursos financieros para el POA 2015, son de US$43,440,100 de los cuales el 86% está destinado a la formación profesional, a la normalización, a la investigación y estudios, y el resto para los gastos de operación, salarios y prestaciones, comisiones, inversión en activos fijos, gastos financieros y otros; cuyo financiamiento proviene de las cotizaciones patronales, de las cuales el 91% corresponde a la empresa privada. El financiamiento del POA 2015 incluye también US$13.9 millones provenientes de superávit institucional y productos financieros.

Para el año 2015 se han destinado US$32.5 millones para la formación profesional, con los cuales se estima beneficiar a 316,130 participantes, de los cuales 188,100 corresponden a trabajadores de las empresas y 128,030 a jóvenes, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad.

Los programas de formación para trabajadores de las empresas a ejecutarse durante 2015, se han planteado a partir de la experiencia en la ejecución y atención de la demanda de diferentes empresas y sectores productivos, entre los que se pueden mencionar temas de capacitación en áreas de Mercadeo y Ventas, Producción,  Calidad, Administración, Finanzas, Desarrollo del Recurso Humano, Inglés para el Trabajo, así como en otras áreas técnicas como Mecánica Industrial, Mecatrónica, Metrología, Electricidad y Electrónica, Mecánica Automotriz y Tecnologías de la Información, entre otros.

Los programas de formación para jóvenes, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad se ejecutarán por medio de diversas estrategias, como el programa Empresa Centro, Hábil Técnico Permanente y proyectos especiales en los cuales son importante las alianzas con ONG´s u organismos de cooperación, que contribuyen a la inserción productiva de los beneficiarios, ejecutando temas de capacitación en las áreas ocupacionales de Electricidad, Informática, Artesanías, Mecánica general, Gastronomía, Estética y belleza, Corte y confección, Elaboración de productos de limpieza, Turismo, Mecánica automotriz y Agricultura, entre otros.

Las principales apuestas de 2015 se enfocan hacia las siguientes acciones:

Fortalecimiento de la oferta formativa:
Pertinencia de la oferta de formación profesional
Búsqueda continua de proveedores especializados
Actualización de programas de formación profesional
Certificación de instructores y de facilitadores de la formación profesional

Fortalecimiento en la identificación de necesidades de capacitación de los sectores productivos:
Prospección y detección de necesidades de capacitación sectoriales
Asesoría a las empresas en la identificación de necesidades de capacitación
Divulgación dirigida de los programas de formación profesional

Certificación de competencias laborales de trabajadores.

Orientar y asesorar a los solicitantes de formación inicial.
Asesoría a los usuarios de formación profesional inicial.
Orientación ocupacional.
Mayor efectividad en la divulgación de la oferta formativa y sus ventajas.

Fortalecimiento de la Formación Profesional.

Proyectos estratégicos e innovadores para el Centro de Formación Profesional de San Bartolo: Centros de Excelencia.
Creación de la plataforma para la formación profesional de INSAFORP – Oferta formativa de cursos a distancia (E-learning).

Fortalecimiento institucional.
Mantener y fortalecer las relaciones en forma proactiva con SITRAINSAFORP.
Continuar la implementación del Sistema de Indicadores Institucionales.
Continuar y profundizar en el uso de la plataforma tecnológica para la gestión de la Formación Profesional.
Implementación del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.
Implementación de un Sistema de Comunicación institucional.
Transparencia y Ética.

Las cifras y actividades planteadas en el POA 2015 corresponden a la mejor identificación y caracterización de las necesidades de formación profesional en el mundo del trabajo, sin embargo un desafío permanente para la institución, corresponde a la capacidad  de replantear y reorientar su gestión institucional de cara a nuevos requerimientos de formación profesional, en el contexto de nuevas oportunidades o estrategias de desarrollo socioeconómico del país que se conozcan hasta durante el transcurso del 2015.

6

Marco Jurídico

Ley de Formación Profesional y su Reglamento
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, mediante el Decreto No. 554 del 2 de junio de 1993, decretó la Ley de Formación Profesional, que, entre sus artículos, establece:

Art. 1
“Créase el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional como una institución de derecho público, con autonomía económica y administrativa y con personalidad jurídica, bajo cuya responsabilidad estará la dirección y coordinación del Sistema de Formación Profesional, para la capacitación y calificación de los recursos humanos”.

Art. 2
“El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar.
Para cumplir con los objetivos indicados, el INSAFORP podrá utilizar todos los modos, métodos y mecanismos que sean aplicables a la formación profesional”.

Política Nacional de Formación Profesional (PNFP)
El artículo 6, literal a de la Ley de Formación Profesional establece como atribución del INSAFORP “Elaborar y revisar periódicamente la política nacional de formación profesional, precisando objetivos y metas de mediano y largo plazo”. La Política Nacional de Formación Profesional, aprobada el 16 de octubre de 2006, en sesión No. 18 del Comité Económico del Gobierno, tiene como objetivo “propiciar y mantener una fuerza laboral en el país altamente capacitada y productiva, a través de la formación y capacitación a lo largo de toda la vida, que proporcione e incremente las calificaciones de los trabajadores y el capital humano del aparato productivo, por ende, les propicie una mejor competitividad y calidad de vida acorde a las necesidades del desarrollo económico y social del país”.

Para alcanzar dicho objetivo propone un conjunto de Ejes Estratégicos que logren el fortalecimiento del SNFP. Para cada eje estratégico se incluyen las estrategias y, a su vez, las líneas de acción.

Ejes de la PNFP:

Definición y Operación Sistémica de la Formación Profesional.
Formación a lo largo de toda la vida productiva.
Apoyo y estímulos a la demanda de formación
Fortalecimiento, Estímulos y Mejora de la Oferta de Servicios de Formación
Normalización y Certificación de Competencias

Intermediación e Inserción Productiva
Transparencia, Eficiencia, Calidad y Mejora Continua
Información y Promoción de la Cultura de Formación Profesional

Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014 (PQD 2010 – 2014) es el documento que recoge los instrumentos, las políticas públicas estratégicas y los programas y proyectos prioritarios para alcanzar los objetivos y las metas que permitirán avanzar en las apuestas estratégicas de desarrollo a largo plazo de la Presidencia de la República.

El PQD 2010 – 2014 establece las principales apuestas estratégicas para el año 2024, así como las prioridades y objetivos del quinquenio, constituyéndose en el gran marco de referencia bajo el cual el INSAFORP deba desarrollar sus distintos programas de formación profesional, en coherencia a lo establecido en el artículo 2 de la ley de Formación profesional, en cuanto a satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país.

El análisis del PQD 2010 – 2014 sobre las principales apuestas estratégicas para el año 2024, así como las prioridades y objetivos del quinquenio, plantea, al menos las siguientes áreas de intervención desde la Formación Profesional:

Revertir el desempleo y el subempleo
Creación de trabajo decente
Reconstrucción del tejido productivo
Aumentar la producción
Incremento de las exportaciones

Planeación Estratégica INSAFORP 2011-2014
El Plan Estratégico INSAFORP 2011  – 2014, aprobado mediante Acuerdo No.  232-03- 2011, sesión No. 57 de Consejo Directivo del 10 de marzo de 2011, contiene los principales elementos que se describen a continuación:

Misión
“Capacitamos el recurso humano para el trabajo decente”

Visión
“Somos una población capacitada, productiva e innovadora”

Valores

Solidaridad: entendida como la disposición de compartir las capacidades y recursos propios para apoyar a los demás, especialmente a los más necesitados.

Transparencia: que significa que las decisiones y acciones de la organización estarán fundamentadas en la verdad y la honestidad.

Honradez: que significa que tanto los miembros del Consejo Directivo, como el personal de la organización se comprometen a actuar rectamente, respetando las normas establecidas.

Responsabilidad: entendida como la disposición de comprometerse a realizar las funciones correspondientes con profesionalismo, lealtad y entrega.

Apertura: que se refiere al compromiso de asumir una actitud comprensiva,  tolerante y abierta a la aceptación de nuevas ideas.

Equidad: entendida como el compromiso de facilitar el acceso a los servicios de formación profesional a todos los sectores económicos y sociales del país, con igual interés, respeto y atención.

Objetivos estratégicos y estrategias de mediano plazo.

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.
E1.1.Desarrollar metodología de medición de impacto de programas para contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia (relativo a medición).

E1.2. Coordinación y acompañamiento a los programas  sectoriales del GOES, proyectos municipales y del sector empleador.
E1.3. Coordinación y acompañamiento de creación de empleo y autoempleo del GOES.

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución.

E2.1. Diversificar las fuentes de ingreso de la institución (relativo a la sostenibilidad).

E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).
E2.3. Establecimiento del Grupo de Desarrollo Estratégico.

Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.

E3.2. Incorporación del criterio “innovación” en los términos de referencia de los servicios contratados.
E3.3. Establecimiento de incentivos de innovación entre las empresas proveedoras de servicios como entre los solicitantes de servicios

Objetivo 4: Contribuir a la atracción de inversión con valor agregado.

E4.1.	Establecimiento	de	alianzas	con	entidades	que	promuevan	el establecimiento de empresas de alto valor agregado (Ej.: PROESA, STP)

E4.2. Elaborar propuestas conjuntas de incentivos hacia las empresas que se pretende atraer, así como hacia aquellas empresas ya establecidas que desean ampliar su capacidad.
Objetivo 5: Mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

E5.1. Establecimiento de un sistema de indicadores de productividad y competitividad.

E5.2. Incorporar el mejoramiento de la productividad y competitividad en los términos de referencia.

E5.3. Establecer cursos sobre productividad y competitividad.

E5.4. Dar seguimiento a empresas que se han beneficiado de capacitaciones de productividad y competitividad.

Programa de Gobierno “El Salvador Adelante”

En el documento del Programa de Gobierno para la profundización de los cambios “El Salvador Adelante” se recogen 10 ejes que resumen un cuerpo de 85 compromisos de país, integrados en 33 estrategias que se acompañan de 527 medidas, a través de los cuales se expresan la política social, económica, ambiental, administrativa y democrática del Gobierno durante el período 2014 – 2019.

El análisis del Programa de Gobierno “El Salvador Adelante” revela que entre los principales compromisos a cuyo cumplimiento puede contribuir significativamente la formación profesional se encuentran:

Más producción industrial más empleo e ingresos.
El Salvador: un destino encantador.

Bajar el costo de la energía y mover el país hacia la soberanía energética.
Innovación, ciencia y tecnología, acelerador del desarrollo socioeconómico.
Promover las exportaciones para generar empleo.
Más empleo y autoempleo con el apoyo a las MIPYME y la economía popular y solidaria.
Oportunidades económicas para las mujeres.
Empleo Joven: programa insignia.
16. Sistema Nacional de Atracción y Promoción de Inversiones.
18. Inversión social para el despegue económico y mejorar la calidad de vida de la población.
20. El Salvador exportador.
31. Educación para el trabajo y el buen vivir.
Ciencia, tecnología e innovación para la educación y la formación de capacidades.

Elementos Claves Planeación Estratégica 2011-2014

Transparencia, valores y ética

Medición de Impacto
Inserción laboral-empleo
Autoempleo
Productividad
Mejoras salariales y oportunidades laborales
Mejores condiciones de vida

Indicadores

INSAFORP: Indicadores de gestión
Empresas: Indicadores de productividad y competitividad

Alianzas estratégicas Empresas, trabajadores, municipalidades, GOES
Creación empleo y autoempleo
Atracción de inversiones
Innovación
Productividad

Política Presupuestaria 2015
Desafíos, Objetivos y Prioridades Nacionales, relacionados con la Formación Profesional:

DESAFIOS NACIONALES

Elevar la tasa de crecimiento económico e incentivar la generación de empleo de calidad.
Reducir la pobreza.

Consolidar los programas sociales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Profundizar y ampliar los cambios para seguir mejorando la calidad de vida de la gente.

EJES PROGRAMÁTICOS

El empleo es primero. Transformación económica para el empleo y la productividad.
Bienestar para la gente con educación y salud. Transformación social para una vida próspera.

PRIORIDADES NACIONALES

Empleo con crecimiento sostenido.
Educación con inclusión social.

PRIORIDADES DE MEDIANO PLAZO

Desarrollo Económico
Estimular la dinámica de los sectores productivos con potencial para generar efectos multiplicadores sobre el crecimiento nacional y la generación de empleo, que apoyen el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, abran espacios de desarrollo económico para las mujeres y la juventud y fortalezcan las capacidades productivas en los territorios.
Fomentar la generación de empleos apoyando la reconversión, diversificación y dinamización de la actividad industrial con alto valor agregado, articulada a las necesidades de las personas; con base en una estrategia de desarrollo del país a través de la transformación productiva, que permita insertar las exportaciones en mercados potenciales internacionales.
Encauzar esfuerzos para diversificar y optimizar la matriz energética del país para asegurar un suministro más accesible y sostenible que garantice una mayor productividad del país, en armonía con los ecosistemas, y con el propósito de reducir el costo de la energía para los hogares y pequeños negocios.

Otras Normativas Aplicables
Financieras
Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI) y su Reglamento
Políticas y Normas para la elaboración del Presupuesto

Control Interno
Ley de la Corte de Cuentas de la República
Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del INSAFORP (NTCIE).

Adquisiciones
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública  (LACAP) y su Reglamento
Ley de Competencia.

Derecho Común
Código de Comercio
Código Civil
Ley de Procedimientos Constitucionales
Ley de jurisdicción contencioso administrativa
Código de Trabajo.

Ética y Transparencia
Convención Interamericana contra la corrupción
Ley de Ética Gubernamental (LEG) y su Reglamento
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su Reglamento
Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos.

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Área Económica

Política Nacional de Emprendimiento.
Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa.
Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Estrategia Integral de Fomento a las Exportaciones 2010-2024.
Política Nacional de Calidad.
Política Industrial 2011 - 2024.
Asocio Para el Crecimiento – APC.
Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Salvador 2011.
Política Energética Nacional de El Salvador.

Área Social
Programa Ciudad Mujer.
Programa de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares.
Política Nacional de las Mujeres.
Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres.
Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
Ley de protección integral de la niñez y adolescencia - LEPINA.
Política Nacional de Juventud 2011-2024 / Plan de Acción 2011 – 2014.
Ley de incentivo para la creación del primer empleo de las personas jóvenes en el sector privado.
Propuesta para un Programa de Pobreza Urbana en El Salvador 2009.
FOMILENIO (En caso se aprueba).
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso – PATI (En caso de continuar su ejecución)

16

IÓN

Formación Profesional
Toda acción o Programa Público o Privad diseñado para la capacitación en oficios y técnicas, que proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades  práctica ocupacionales necesarias para el desempeño de labores productivas, en función del desarrollo socio-económico del país y de la dignificación de la persona. (Art. 3, LFP)

Objetivos de la Formación Profesional
Mediante la Formación Profesional, se busca contribuir a:
Incremento Productividad
Incremento Exportaciones
Atracción de Inversiones
Empleo
Autoempleo

Población Beneficiaria de la Formación Profesional
Trabajadores de las Empresas
Trabajadores activos de empresas cotizantes y no cotizantes al Sistema de Formación Profesional.

Jóvenes, Mujeres y Población en Condiciones de Vulnerabilidad
Población urbana y rural
Desempleados y subempleados
Mujeres Jefas de Hogar, Madres Solteras
Grupos en riesgo social
Estudiantes activos con necesidades de formación para la inserción laboral o autoempleo
Trabajadores activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral
Trabajadores activos con necesidades de formación para la generación de ingresos complementarios
Trabajadores de Microempresas

Elementos clave - Transversales de la Formación Profesional
Transparencia.
Inclusión social .
Igualdad de oportunidades/ Género
Empleo – autoempleo.
Formación modular
Cobertura geográfica
Innovación
Productividad
Competitividad

18

Plan Operativo Anual 2015 por Unidades Organizacionales

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Dirección Ejecutiva

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Dirigir las actividades de carácter técnico, operativo y administrativo del INSAFORP, de acuerdo con el marco legal establecido y con las políticas y normas que al respecto determine el Consejo Directivo.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 - 2014
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo.

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.

E1.2.  Coordinación  y  acompañamiento  a  los  programas  sectoriales     del	GOES, proyectos municipales y del sector empleador.
E1.3. Coordinación y acompañamiento de creación de empleo y autoempleo del GOES.

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución.

E2.1. Diversificar las fuentes de ingreso de la institución (relativo a la sostenibilidad). E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).

Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.
E3.3. Establecimiento de incentivos de innovación entre las empresas proveedoras de servicios como entre los solicitantes de servicios.

Objetivo 4: Contribuir a la atracción de inversión con valor agregado.

E4.1. Establecimiento de alianzas con entidades que promuevan el establecimiento de empresas de alto valor agregado (Ej.: PROESA, STP)
E4.2. Elaborar propuestas conjuntas de incentivos hacia las empresas que se pretende atraer, así como hacia aquellas empresas ya establecidas que desean ampliar su capacidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Orientar la preparación de la planeación y programación anual; de acuerdo al marco jurídico, de políticas públicas y estratégico; para su aprobación por el  Consejo Directivo.

Gestionar los recursos humanos y administrativos del INSAFORP acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
Asegurar que los planes y programas se ejecuten según lo planificado e informar al Consejo Directivo.
Orientar la difusión de planes y programas institucionales.
Fortalecer la gestión institucional mediante la integración y coordinación de Comités y Comisiones para la gestión de programas específicos establecidos para cumplir mandatos de ley o disposiciones del Consejo Directivo.
Dirigir las negociaciones nacionales e internacionales del Instituto, en materia de gestión y negociación de Convenios Marco y/o Convenios de proyectos de cooperación técnica y financiera destinados a la formación profesional.
Asegurar que la actividad institucional cumpla con el marco jurídico vigente.

PROCESOS CLAVE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
Planeación Estratégica Institucional.
Dirección, gestión y administración institucional.
Seguimiento, evaluación y control.
Todas las atribuciones establecidas en el artículo 24 de la Ley de Formación Profesional y artículos 24, 25 y 27 del Reglamento de la Ley de Formación Profesional.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Administrar los recursos humanos y administrativos del INSAFORP de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.		Proceso continuo	
Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo		Proceso continuo	
Dirigir los procesos y gestionar la respectiva aprobación del Consejo Directivo, Plan Operativo Anual, proyectos de presupuesto anual, Memoria Anual de Labores, Estados Financieros, Planes de Inversión del Instituto.		
Proceso continuo	
Reuniones del Consejo Directivo y reunión de comisiones.	96	Reuniones	
Gestión para el proceso de Planeación Estratégica	1	Proceso	
Participar por delegación en reuniones y/o comisiones en asuntos relacionados con la gestión institucional, sean éstas, interinstitucionales, nacionales o internacionales.		Proceso continuo	
Seguimiento al Control Interno y al proceso de Auditoría Externa.		Proceso continuo	
Gestión y Administración del Sistema de Información Pública requerido por la LAIP. (Siempre y cuando exista requerimiento)		Proceso continuo	
Implementación de acciones en el marco del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.		Proceso continuo	
Realización de Auditoría Externa		Proceso	
SUBTOTAL DIRECCIÓN EJECUTIVA		$60,280.00	
REMUNERACIONES (5)		$194,720.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA		$255,000.00	
	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA - CONSEJO DIRECTIVO	$395,620.00	
TOTAL	$650.620.00	

Incluye la asignación presupuestaria correspondiente a:
Consejo Directivo
Dirección y Sub Dirección Ejecutivas
Oficina de Acceso a la Información Pública

Unidad de Planificación

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de los planes estratégicos y operativos del INSAFORP, de sus relaciones con los subsistemas del SNFP y su colaboración con otras instituciones.
Gestionar fuentes de financiamiento externas con organismos financieros internacionales y organismo cooperantes externos, coordinando todos los mecanismos para la firma de convenios de cooperación internacional.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución.

E2.1. Diversificar las fuentes de ingreso de la institución (relativo a la sostenibilidad). E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).

Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Asegurar que las unidades institucionales cuenten con la guía anual que oriente sus operaciones y participen activamente en su elaboración.
Verificar el nivel de cumplimiento de las metas propuestas en los diferentes planes y programas institucionales.
Generar a través de las distintas unidades institucionales perfiles de proyectos que sirvan de base para la gestión de cooperación internacional.
Solicitar la realización de acciones de cooperación según las necesidades planteadas por las gerencias del INSAFORP vinculadas directamente a la formación profesional.

PROCESOS CLAVE:
Planeación y programación.
Definición de metodologías, parámetros y criterios de evaluación.
Generación y validación de instrumentos de evaluación.
Seguimiento y evaluación de planes y programas.
Análisis de resultados de evaluación y retroalimentación a los subsistemas del INSAFORP.

Establecer enlaces con los cooperantes para gestionar programas o proyectos de carácter técnico o financieros para fortalecer la gestión institucional.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Apoyo a Dirección Ejecutiva y Consejo Directivo en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2020.	1	Documento	
Elaboración del Plan Operativo Anual 2016 conjuntamente con el resto de Unidades Institucionales.	1	Documento	
Seguimiento e Informe de Avance del Plan Operativo Anual en formato de presentación.	4	Documento	
Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional.	2	Documento	
Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional.	2	Proceso	
Seguimiento a cumplimiento del Plan Operativo Anual del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.		Proceso Continuo	
Elaboración de Guía didáctica de uso interno para planificar, presupuestar, monitorear y evaluar con enfoque de género (asistencia técnica).	
1	
Documento	
Elaboración del Plan Modular de Formación por Competencias en Género.	1	Documento	
Seguimiento al POA de la Red de Institutos de Formación Profesional de Centroamérica y República Dominicana.		Proceso Continuo	
Apoyo a proyectos interinstitucionales de desarrollo social y económico.		Proceso Continuo	
SUBTOTAL UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	$25,000.00	
REMUNERACIONES (3)	$72,200.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	$97,200.00	

25

Metas de Formación Profesional 2015

GRUPOS BENEFICIARIOS
/ PROGRAMAS	
PARTICIPANTES	
	
TOTAL	
MUJERES	
HOMBRES	
	
CANT.	
%↔	
CANT.	
↔%	
CANT.	
↔%	

Trabajadores de las Empresas (Formación Continua)	

188,100	

100%	

90,288	

48%	

97,812	

52%	
Jóvenes, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad (Formación Inicial)	

128,030	

100%	

72,977	

57%	

55,053	

43%	

TOTALES	
316,130	
100%	
163,265	
52%	
152,865	
48%	

Gerencia de Formación Continua

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Gestionar e impulsar acciones de formación que atiendan las necesidades de capacitación de los trabajadores de las empresas de manera ágil, oportuna, pertinente, eficiente y eficaz; con el objetivo de contribuir a la competitividad y modernización del país.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014.
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.

E1.2. Coordinación y acompañamiento a los programas sectoriales del GOES, proyectos municipales y del sector empleador.
Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución.

E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).

Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.
E3.2. Incorporación del criterio “innovación” en los términos de referencia de los servicios contratados.
E3.3. Establecimiento de incentivos de innovación entre las empresas proveedoras de servicios como entre los solicitantes de servicios.

Objetivo 4: Contribuir a la atracción de inversión con valor agregado.

E4.2. Elaborar propuestas conjuntas de incentivos hacia las empresas que se pretende atraer, así como hacia aquellas empresas ya establecidas que desean ampliar su capacidad.
Objetivo 5: Mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

E5.1. Establecimiento de un sistema de indicadores de productividad y competitividad. E5.2. Incorporar el mejoramiento de la productividad y competitividad en los términos de referencia.
E5.3. Establecer cursos sobre productividad y competitividad.
E5.4. Dar seguimiento a empresas que se han beneficiado de capacitaciones de productividad y competitividad.

GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA
Trabajadores de empresas cotizantes y no cotizantes al Sistema de Formación Profesional, cuyo objetivo es complementar, actualizar o especializar sus competencias de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA.
Contribuir a mejorar las condiciones laborales y, por tanto, las condiciones de vida de los trabajadores y de sus grupos familiares.
Complementar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar mejor una o más funciones laborales.
Actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar una o más funciones laborales según las prácticas actuales y/o futuras en las empresas.
Especializar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores, para desempeñar una o más funciones laborales especializadas, según necesidades de las empresas.
Contribuir, mediante el fortalecimiento del capital humano, a elevar la productividad y competitividad de las empresas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
Costo cofinanciado INSAFORP – empresas.
Capacitaciones en centro fijo o en acciones móviles.
Oferta amplia en Horarios Flexibles.
Programas modulares.
Igualdad de oportunidades para los participantes.
Capacitaciones en áreas ocupacionales, técnicas y administrativas.
Proyectos especiales innovadores con cooperantes, en el marco de estrategias integrales de atracción – mantenimiento de inversiones.
Proyectos especiales innovadores con el Gobierno (GOES), en el marco de estrategias de atracción – mantenimiento de inversiones.

PROCESOS CLAVE:
Administración de servicios de capacitación.
Orientación y asesoría a la demanda, en la detección de necesidades de capacitación  y la gestión, operación y evaluación de acciones de formación.
Asesoría y fortalecimiento a la oferta de capacitación para la mejora de sus servicios.
Operación de acciones formativas piloto o de referencia.

APUESTAS DEL POA 2015

Búsqueda de proveedores especializados.
Asesoría a empresas en la detección de necesidades de capacitación.
Plan de divulgación y promoción de los programas de formación profesional.

PLAN DE TRABAJO

LINEAS DE TRABAJO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Programas	y	cursos	para trabajadores técnicos y operativos	23,000	Participación	
Programas	y	cursos	en	temas gerenciales	8,000	Participación	
Programa y cursos Inglés para el Trabajo	20,000	Participación	
Programas	y	cursos	para trabajadores de la MIPYME.	30,000	Participación	
Programas	y	cursos	bajo	la modalidad on line	2,000	Participación	
Proyectos	Especiales,	Cursos Cerrados y Cursos Abiertos	103,000	Participación	
TOTAL	186,000		

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015: US$14,675,030

Gerencia de Formación Inicial

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Asegurar que la oferta de capacitación realizada a través del SNFP, sea pertinente a los requerimientos y necesidades de los demandantes y a las exigencias del mercado nacional e internacional.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014.
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo.

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.
E1.2. Coordinación y acompañamiento a los programas sectoriales del GOES, proyectos municipales y del sector empleador.
E1.3. Coordinación y acompañamiento de creación de empleo y autoempleo del GOES.

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución. E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).
Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje delos proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.
E3.2. Incorporación del criterio “innovación” en los términos de referencia de los servicios contratados

GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE LA FORMACIÓN INICIAL
Población urbana y rural.
Población desocupada o subempleada.
Jóvenes en busca de su primer empleo.
Mujeres jefas de hogar, madres solteras.
Grupos en riesgo social.
Trabajadores activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral que les permita optar por mejores empleos.
Trabajadores activos con necesidades de formación en ocupaciones diferentes para la generación de ingresos complementarios.
Trabajadores de microempresas.
Estudiantes activos con necesidades de formación para la inserción laboral o autoempleo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación.
Formar para primer empleo, de acuerdo a las oportunidades de inserción laboral.
Responder	a	las	necesidades	de	los	participantes,	de	acuerdo   a	sus	propias expectativas de inserción productiva.
Formar de acuerdo a los perfiles de los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas.
Buscar  una  mayor  efectividad  y  cobertura  geográfica  para  atender     a	la población beneficiaria del programa, en sus distintas condiciones socioeconómicas.
Contar con una oferta más amplia en diferentes cursos técnicos.
Disponer  de  una oferta	formativa	flexible en cuanto a duración, horario y número de participantes.
Lograr una ejecución sostenida o permanente     con	la  mayor  pertinencia en	temas de capacitación.
Responder	a	la	demanda	de	recursos  humanos  de las	empresas	frente	a	las transformaciones del mercado laboral y a los cambios del mundo del trabajo.
Contribuir, mediante el programa Empresa - Centro, a la disminución de las tasas de desempleo juvenil.
Propiciar la participación de las empresas en la formación del recurso humano en el marco del programa Empresa – Centro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL
Sin costo para los participantes
Capacitaciones en centro fijo o en acciones móviles
Oferta amplia en Horarios Flexibles
Programas modulares
Igualdad de oportunidades para los participantes
Capacitaciones en áreas ocupacionales, técnicas y administrativas
Programas de Formación Dual (Empresa – Centro)

Co-financiamiento del Programa Empresa – Centro por INSAFORP y empresas participantes
Proyectos especiales innovadores con cooperantes, en el marco de estrategias integrales de formación para la inserción productiva
Proyectos especiales innovadores con el Gobierno (GOES), en el marco de estrategias integrales de formación para la inserción productiva

PROCESOS CLAVE:
Administración de servicios de capacitación.
Atención, orientación y/o asesoría a la demanda, en la gestión de acciones de formación.
Asesoría a la oferta de capacitación, para la mejora de sus servicios.

APUESTAS DEL POA 2015

Búsqueda continua de proveedores especializados.
Asesoría a usuarios de formación profesional inicial.
Orientación ocupacional.

PLAN DE TRABAJO

LINEAS DE TRABAJO	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Carreras ocupacionales y cursos de capacitación dirigidos a la juventud	65,660	Participación	
Programas permanentes y proyectos especiales dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad	
36,350	
Participación	
Programas	de	capacitación	en	el	marco	de programas presidenciales	17,650	Participación	
Programas y cursos de capacitación en el marco del proyecto gubernamental Asocio para el  Crecimiento
– APC	
1,000	
Participación	
TOTAL	120,660		

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015: US$ 14,965,500

Gerencia del Centro de Formación Profesional de San Bartolo

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Gestionar e impulsar acciones de formación que atiendan las necesidades de capacitación de manera ágil, oportuna, pertinente, eficiente y eficaz; con el objetivo de contribuir a la competitividad y modernización del país.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014.
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.

E1.3. Coordinación y acompañamiento de creación de empleo y autoempleo del GOES.

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución. E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).
Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.

Objetivo 5: Mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

E5.2. Incorporar el mejoramiento de la productividad y competitividad en los términos de referencia.

GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE LA FORMACIÓN INICIAL.
Población urbana y rural
Población desocupada o subempleada
Jóvenes en busca de su primer empleo
Mujeres jefas de hogar, madres solteras.
Grupos en riesgo social.
Trabajadores activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral que les permita optar por mejores empleos.
Trabajadores activos con necesidades de formación en ocupaciones diferentes para la generación de ingresos complementarios.
Trabajadores de microempresas.
Estudiantes activos con necesidades de formación para la inserción laboral o autoempleo.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL.
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación.
Formar para primer empleo, de acuerdo a las oportunidades de inserción laboral.
Responder	a	las	necesidades	de	los	participantes,	de	acuerdo   a	sus	propias expectativas de inserción productiva.
Formar de acuerdo a los perfiles de los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas.
Buscar  una  mayor  efectividad  y  cobertura  geográfica  para  atender     a	la población beneficiaria en sus distintas condiciones socioeconómicas.
Contar con una oferta más amplia en diferentes cursos técnicos.
Disponer  de  una oferta	formativa	flexible en cuanto a duración, horario y número de participantes.
Lograr una ejecución sostenida o permanente     con	la  mayor  pertinencia en	temas de capacitación.
Responder	a	la	demanda	de	recursos  humanos  de las	empresas	frente	a	las transformaciones del mercado laboral y a los cambios del mundo del trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL.
Sin costo para los participantes
En algunos programas los materiales de práctica y fungibles son proporcionados por las empresas ofertantes de puestos de trabajo
Capacitaciones en centro fijo
Oferta amplia que responde a las necesidades de contratación de las empresas de la localidad y en Horarios Flexibles
Programas modulares
Igualdad de oportunidades para los participantes.
Capacitaciones en áreas ocupacionales, técnicas y administrativas.
Proyectos especiales innovadores con cooperantes, en el marco de estrategias integrales de formación para la inserción productiva.

GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE LA FORMACIÓN CONTINUA.
Trabajadores de empresas cotizantes y no cotizantes al Sistema de Formación Profesional, cuyo objetivo es complementar, actualizar o especializar sus competencias de trabajo.

OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA.
Contribuir a mejorar las condiciones laborales y, por tanto, las condiciones de vida de los trabajadores y de sus grupos familiares.
Complementar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar mejor una o más funciones laborales.
Actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar una o más funciones laborales según las prácticas actuales y/o futuras en las empresas.
Especializar los conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores, para desempeñar una o más funciones laborales especializadas, según necesidades de las empresas.

Contribuir, mediante el fortalecimiento del capital humano, a elevar la productividad y competitividad de las empresas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA.
Sin costo para los participantes
En algunos programas los materiales de práctica y fungibles son proporcionados por las empresas vinculadas a los trabajadores participantes en las capacitaciones
Capacitaciones en centro fijo
Oferta amplia en las Áreas Técnicas y Ocupacionales de Mecánica Industrial, Electricidad y Confección Industrial, en Horarios Flexibles
Programas modulares
Igualdad de oportunidades para los participantes.

PROCESOS CLAVE:
Administración de servicios de capacitación.
Orientación y asesoría a la demanda, en la detección de necesidades de capacitación y la gestión, operación y evaluación de acciones de formación.
Asesoría a la oferta de capacitación, para mejora de los servicios.
Fortalecimiento a la oferta.
Operaciones directas de acciones formativas piloto o de referencia.
Vinculación con el subsistema de intermediación e inserción productiva de SNFP.
Asesoría y apoyo a comisiones técnicas asesoras y mesas sectoriales.
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Diagnóstico de la capacidad instalada.
Administración del almacén.
Plan anual de compras.

APUESTAS DEL POA 2015

Asesoría a usuarios de formación profesional inicial.
Proyectos estratégicos e innovadores para el Centro de Formación Profesional de San Bartolo: Centros de Excelencia.

PLAN DE TRABAJO

LÍNEAS DE TRABAJO	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Cursos técnicos de habilitación desarrollados con la capacidad instalada del CFP	5,200	Participación	
Cursos técnicos permanentes de habilitación.	1,270	Participación	
Complementación técnica a trabajadores de empresas y jóvenes del programa Empresa - Centro.	700	Participación	
Cursos técnicos de Ofimática y Software aplicado - CETI	2,100	Participación	
Carreras técnicas en la industria del plástico.	200	Participación	
Operación, adquisición de equipo y mobiliario y servicios de mantenimiento	N/A	Participación	
TOTAL	9,470	Participación	

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015: US$ 2,880,895

Gerencia Técnica

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Desarrollar los elementos que contribuyen a brindar una formación profesional pertinente y de calidad, acorde a las necesidades actuales y a las tendencias en la demanda y en los mercados de trabajo, y que permitan el desarrollo de la oferta del SNFP.
Garantizar la calidad y pertinencia de los procesos y actores del SNFP, a través de la acreditación y/o validación, de conformidad con los procesos diseñados, probados y posteriormente autorizados por el Consejo Directivo del INSAFORP.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014.
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo.

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.

E1.2. Coordinación y acompañamiento a los programas sectoriales del GOES, proyectos municipales y del sector empleador.
E1.3. Coordinación y acompañamiento de creación de empleo y autoempleo del GOES.

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución.

E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).

Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.

GRUPOS DE BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA
Gerencia de Formación Inicial
Gerencia de Formación Continua
Proveedores de Formación Inicial
Proveedores de Formación Continua
Instructores / Facilitadores de Formación Profesional
Sectores económicos (Mesas sectoriales para la Normalización y Certificación de Competencias Laborales)
Personas con necesidades de certificación de competencias laborales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA TÉCNICA
Contribuir a la ejecución estandarizada de los programas / cursos de formación profesional, así como de los procesos conducentes a la certificación de competencias laborales, mediante la generación de lineamientos normativos validados.
Recomendar la implementación de metodologías innovadoras vinculadas a la formación profesional y a la evaluación de competencias laborales, mediante el diseño, seguimiento y evaluación de la ejecución de acciones piloto controladas que permitan establecer su efectividad.
Acreditar los actores del SNFP que cumplen los estándares establecidos por el INSAFORP para la ejecución de los servicios vinculados a la formación profesional y a la certificación de competencias laborales, documentando los procesos de certificación, validación y acreditación seguidos.

PROCESOS CLAVE:
Elaboración de normas, metodologías y criterios para la operación de la FP, en colaboración con los otros actores del sistema:
Desarrollo y aprobación de normativas para la FP.
Desarrollo de perfiles ocupacionales.
Integración y actualización del Catálogo Nacional de Ocupaciones.
Implantación de nuevas tecnologías –TIC´s- para desarrollar la FP.

Diseño y desarrollo curricular:
Diseño y desarrollo curricular.
Desarrollo de programas.
Elaboración de manuales y guías de aprendizaje.
Pruebas de piloto y ajustes a currícula.

Diseño de metodologías y materiales para formación de formadores, evaluadores y otros actores clave del SNFP:
Investigación sobre nuevas metodologías de formación.
Diseño de metodologías y materiales para la formación de formadores.
Aplicación y evaluación de pruebas piloto.
Establecimiento de criterios y mecanismos para la vinculación con la educación formal.

Acreditación de programas.
Validación de formadores, evaluadores y otros actores del sistema.
Emisión de documentos de acreditación – validación.
Emisión de recomendaciones.
Seguimiento a las acciones de acreditación y validación.
Registros.

APUESTAS DEL POA 2015

Búsqueda continua de proveedores especializados.
Actualización de la formación profesional.
Certificación de instructores y facilitadores de la formación profesional.
Certificación de competencias laborales de los trabajadores.
Creación de la plataforma para la formación profesional de INSAFORP.
Oferta formativa de cursos a distancia (E-learning).

PLAN DE TRABAJO

LINEAS DE TRABAJO	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Formación, Evaluación y Certificación de los actores de la Formación Profesional	3,100	Participante	
Diseño,	elaboración	y	actualización	de	Programas	de	la Formación Profesional	350	Documento	
Acreditación y validación técnica de los actores de la Formación Profesional	2500	Documento	
TOTAL	5,950		

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015: US$ 1,550,000

Gerencia de Investigación y Estudios de la Formación Profesional

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Elaborar y divulgar estudios e investigaciones sobre la formación profesional en el contexto económico y social del país y de la región, para contribuir al desarrollo de la formación profesional en El Salvador.
Proveer a la alta dirección del INSAFORP información pertinente, oportuna y confiable sobre las tendencias y evolución de la formación profesional, de acuerdo a la dinámica del mundo del trabajo, así como también, información de carácter económico y social.
Poner a disposición del Sistema Nacional de Formación Profesional la información que genera el INSAFORP para contribuir el buen funcionamiento del sistema.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014.
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo

Objetivo 1: Incrementar el índice de inserción laboral en trabajo decente a los formados para primer empleo, autoempleo y/o reconversión, el cual se debe medir anualmente.

E1.1.Desarrollar metodología de medición de impacto de programas para contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia (relativo a medición).
E1.2. Coordinación y acompañamiento a los programas sectoriales del GOES, proyectos municipales y del sector empleador.
E1.3. Coordinación y acompañamiento de creación de empleo y autoempleo del GOES.

Objetivo 2: Mejorar la gestión operativa, financiera y administrativa de la institución.

E2.2. Establecer indicadores de gestión (operativa, financiera y administrativa).

Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje delos proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
Contar con modelos y metodologías adecuados al campo de estudio de la formación profesional.
Proporcionar estudios e investigaciones, aplicando los modelos y metodologías adecuadas para el conocimiento y la prospección de la formación profesional.
Promover y contribuir con el desarrollo de la investigación en materia de formación profesional con otras instituciones y actores del SNFP, del país y del exterior.

Contribuir a la toma de decisiones, a través de la sistematización de información relacionada con el sistema de formación profesional

PROCESOS CLAVE:
Diseño de modelos y metodologías para el desarrollo de estudios e investigaciones.
Desarrollo de estudios e investigaciones.
Ejecución de convenios de cooperación para estudios e investigaciones.
Elaboración de documentos y reportes.
Servicios de documentación e información.

APUESTAS DEL POA 2015

Pertinencia de la oferta de formación profesional.
Prospección y detección de necesidades de capacitación sectoriales.

PLAN DE TRABAJO

LINEAS DE TRABAJO / DETALLE	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Actualización e implementación de la Clasificación de Ocupaciones para la Formación Profesional.	7	Documentos	
Asesoría y Apoyo Técnico a la gestión institucional, mediante investigación documental sobre oportunidades de empleo vinculadas a la formación profesional.	
12	
Documentos	
Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el empleo y la formación profesional.	4	Instituciones	
Estudios de evaluación de impacto de la Formación Profesional	2	Documentos	
Estudios de seguimiento de la Formación Profesional.	2	Documentos	
Estudios de Prospectiva de la Formación Profesional.	1	Documentos	
Diagnósticos rápidos a empresas para la identificación de necesidades de capacitación (Scanner empresarial).	10	Documentos	
Estudios de la Oferta y Demanda de Formación Continua.	1	Documento	
Sistema de Estadísticas Institucionales.	1	Sistema	
Investigaciones sobre los efectos de la Formación Profesional en las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres.	2	Documentos	
Servicios de documentación e información a demandantes y oferentes presenciales y virtuales. (atención a usuarios)		Proceso continuo	
Atender solicitudes y mantener actualizada información requerida por la LAIP		Proceso continuo	
Implementación y desarrollo del Sistema Institucional de Archivos		Proceso continuo	
Elaborar y actualizar procesos técnicos (manuales y políticas) para la administración, catalogación, conservación y protección de los documentos elaborados por el INSAFORP en cumplimiento a la LAIP		Proceso continuo	
TOTAL	42		

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015: US$ 535,000

Nota: Incluye inversión para el desarrollo e implementación del Sistema Institucional de Archivo, en cumplimiento a la LAIP.

Unidad de Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Implementar mecanismos de gestión y seguimiento de las acciones formativas promovidas por el INSAFORP, de manera transparente e integral, mediante el monitoreo y evaluación, haciendo uso de las TIC´s para dar respuesta síncrona de calidad a la mejora continua del Sistema de Formación Profesional.

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
Evaluar la calidad de las acciones formativas financiadas por el INSAFORP.
Asesorar a formadores, participantes y demás actores intervinientes en la formación profesional, en cuanto a los ajustes necesarios a su participación para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje.
Proveer al INSAFORP información significativa para el establecimiento de estrategias enfocadas a la mejora continua de la calidad de los procesos de aprendizaje de  la población participante.

PROCESOS CLAVES:
Monitorear y evaluar las acciones formativas que se ejecutan en los distintos proyectos que el INSAFORP implementa:
Hábil Técnico.
Formación Continua.
Proyectos especiales.

Documentar e informar los resultados obtenidos en las acciones formativas monitoreadas y evaluadas:
Hábil Técnico.
Formación Continua.
Proyectos especiales.

Implementar estrategias de apoyo y retroalimentación para los actores involucrados en las acciones formativas de acuerdo a los resultados obtenidos en los procesos de monitoreo y evaluación realizada:
Hábil Técnico.
Formación Continua.
Proyectos especiales.

APUESTAS DEL POA 2014
Fortalecimiento del Monitoreo y Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad de la Formación Profesional:
Fortalecer los procesos de supervisión y monitoreo de las acciones formativas y de asesoría metodológica a instructores/as.

PLAN DE TRABAJO

LINEAS DE TRABAJO	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Monitoreo metodológico de acciones formativas para la mejora continua.	3,200	Visita	
Sistema de calidad de la formación profesional para la evaluación metodológica de acciones formativas basada en estándares.	
200	Estándar de Evaluación	
Asesorías metodológicas a los actores del Sistema de la Formación Profesional.	200	Asesorías	
Informes  de	resultados  de  los  procesos  de  monitoreo     y evaluación.	20	Informes	
Estudios de diagnóstico sobre la situación de los CFP y de establecimiento de línea base por programa de formación profesional, para la mejora continua de los actores del sistema.	
4	Estudio de Investigación	
TOTAL	3,624		

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015: US$ 419,510

45

Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI)

Objetivo de la unidad
Proveer al INSAFORP de obras, bienes (equipos, materiales e insumos) y servicios para su buen funcionamiento, contribuyendo a que se administren con eficiencia y transparencia.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL INSAFORP 2011 – 2014.
Objetivos Estratégicos y Estrategias de mediano plazo.
Objetivo 3: A partir del año 2011, un porcentaje de los proyectos y acciones de formación incluirán un componente de innovación.

E3.1. Operativización del término “innovación” a partir de indicadores como los siguientes: Valor agregado, Desarrollo y uso de nuevas tecnologías, Aumento de ganancias y Disminución de costos.
E3.2. Incorporación del criterio “innovación” en los términos de referencia de los servicios contratados.

Objetivo 5: Mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

E5.2. Incorporar el mejoramiento de la productividad y competitividad en los términos de referencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL.
Programar la adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento institucional según el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional.
Adquirir los bienes y servicios requeridos por las unidades institucionales, asegurando la aplicación de la normativa legal.
Cumplir la normativa legal aplicable al registro y al acceso a la información de las adquisiciones y contrataciones institucionales.
 Disponer de la base actualizada de proveedores de formación profesional para agilizar los procesos de adquisición y contratación, garantizando el cumplimiento de la normativa legal aplicable.
Disponer de la base actualizada de proveedores de bienes y servicios para agilizar los procesos de adquisición y contratación, garantizando el cumplimiento de la normativa legal aplicable.

PROCESOS CLAVES:
Elaboración y seguimiento del Plan Anual de Compras.
Ejecución de procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios.
Libre Gestión.
Mercado Bursátil.
Contratación Directa.
Licitaciones o Concursos.

Registro y actualización de base de proveedores.
Registro y actualización de base de proveedores de formación profesional.
Registro de proveedores de bienes y servicios.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Elaboración y publicación en COMPRASAL Plan de Compras 2015.	1	Documento	
Modificaciones al Plan de Compras según necesidades.	4	Documento modificado	
Atender procesos de adquisición, contratación y liquidación por Libre Gestión (a demanda de Gerencias o Unidades).	1,800 – 2,000	Proceso	
Atender procesos de adquisición, contratación y liquidación según guía de compras del BM para el PATI BM (a demanda de Gerencia de Formación Inicial).	
0	
Proceso	
Atender procesos de adquisición, contratación y liquidación por Contratación Directa (a demanda de Gerencias o Unidades).	8 – 10	Proceso	
Atender procesos de adquisición, contratación y liquidación por Licitaciones y Concursos (a demanda de Gerencias o Unidades).	12 – 15	Proceso	
Atender procesos de adquisición, contratación y liquidación bajo la modalidad del Mercado Bursátil (a demanda de las Gerencias o Unidades).	
6 – 8	
Proceso	
Proyecto de implementación de Comprasal 2 para los procesos de adquisición institucionales y su sistematización (según manual de gestión para las adquisiciones institucionales, emitido por la UNAC), en coordinación con la GTI y la UNAC.	
1	
Proceso	
Informar sobre las adjudicaciones institucionales de bienes y servicios a la administración superior y a la UNAC.	4	Informe	
Cumplimiento de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.		Proceso continuo	
Atención de solicitudes y actualización de información requerida por la LAIP.		Proceso continuo	
CONSUMIBLES GACI	$5,100.00	
REMUNERACIONES (13)	$224,455.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	$229,555.00	

Gerencia Legal

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Asesorar a la Dirección Superior y a las diferentes Unidades organizativas, sobre el marco legal aplicable al INSAFORP, cuando sea requerido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA LEGAL
Sustentar los procesos de adquisiciones y contrataciones con el fundamento jurídico necesario.
Dar respuesta a las diferentes necesidades de asesoría en materia legal que sean planteadas tanto por la Administración superior como por las diferentes unidades organizativas, de manera ágil y oportuna.
Fortalecer los procesos desarrollados por las diferentes unidades organizativas dotándolos del fundamento legal necesario para su sustentación.

PROCESOS CLAVES:
Elaborar la documentación legal que sea requerida por la dirección superior y por las diferentes unidades organizativas, para la sustentación de los diferentes procesos administrativos por la institución.
Representar judicialmente al INSAFORP en los procesos legales en que la institución tenga interés.
Asesorar en materia legal a requerimiento de la dirección superior y diferentes unidades organizativas.

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Elaboración de resoluciones de adjudicación, libre gestión, contratación directa, de modificación, contratos, y convenios.	700-800	Documento	
Asistencia a capacitaciones y reuniones de trabajo  como parte del Comité de Ética Institucional.	8	Reunión	
Capacitaciones a personal de unidades y gerencias en cumplimiento a la Ley de Ética Gubernamental u otras leyes aplicables al INSAFORP.	
8	
Evento	
Representación ante las instancias judiciales  o administrativas en casos que el INSAFORP tenga interés, ya sea como demandante o demandado.	
10	
Proceso	
Asesorar y formar parte de las Comisiones de Evaluación de Ofertas, en las Licitaciones y Concursos públicos promovidos por el INSAFORP.	
30 - 40	
Documento	
Asesoría	y	documentación	de	procesos	derivados	de Auditorías de la Corte de Cuentas de la República.	6	Asesoría	
Asesoría y emisión de opiniones legales, en procesos de contratación de bienes y servicios,  de formación profesional.	200	Documento	
Certificación de documentos y asesorías legales en el marco del programa presidencial Ciudad Mujer.	4,000	Documento	
Reuniones de asesoría legal internas y externas.	75	Reunión	
Actualización de  normativas  internas  desde  la perspectiva de género	1	Documento	
Atención	de	solicitudes	de	oficial	de	información	y actualización de información requerida por la LAIP.		Proceso continuo	
SUBTOTAL GERENCIA LEGAL		$ 5,000.00	
REMUNERACIONES (4)		$101,915.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015		$106,915.00	

Gerencia Financiera Institucional

OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Contribuir a que los recursos financieros con que cuenta el INSAFORP se administren con eficiencia y transparencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL.
Garantizar que el manejo de las operaciones financieras esté debidamente autorizado y sustentado dentro del marco normativo vigente.
Controlar la ejecución del presupuesto, asegurando la disponibilidad de acuerdo a los requerimientos autorizados por las unidades organizativas, efectuando las modificaciones en el presupuesto solicitadas por las unidades y autorizadas por la autoridad superior.
Contar con la disponibilidad financiera para cumplir con los compromisos de las obligaciones por pagar Institucionales
Cancelar oportunamente los bienes y servicios adquiridos por la Institución
Proponer y realizar las operaciones de inversión de los recursos financieros institucional de conformidad a las leyes, reglamentos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y autorizado por el Consejo Directivo
Registrar los hechos económicos y operaciones resultantes de la gestión Institucional, de acuerdo a las Leyes, Reglamento y Normativa aplicable e informar oportunamente para la toma de decisiones de la autoridad superior

PROCESOS CLAVES:
Administración de finanzas institucional.
Planificación y ejecución presupuestaria.
Mantenimiento de liquidez.
Pago oportuno a proveedores.
Pago de compromisos financieros.
Registro de hechos económicos.
Inversiones.

PLAN DE TRABAJO

ACCIONES GENERALES DE TRABAJO	PLANIFICACIÓN	
	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Elaboración del Presupuesto Institucional para aprobación del Consejo Directivo y de la Dirección General de Presupuesto.	
1	
Documento	
Proporcionar Información sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria.	24	Informe	
Presentación	liquidación	del	presupuesto	al Consejo Directivo.	1	Documento	
Registro de las operaciones financieras para elaborar los Estados Financieros.	

12	

Estados Financieros	
Preparación y provisión de información financiera oportuna.			
Elaboración de conciliaciones bancarias.			
Resguardo de los documentos de soporte de las operaciones en archivo contable.			
Gestión ante el ISSS de los ingresos de las cotizaciones	12	Desembolso	
Pago a Proveedores	6,500	Procesos de pago	
Administración de Inversiones Temporales	134	Certificados	
Atención	de	solicitudes	y	actualización	de información requerida por la LAIP		Proceso continuo	
Diseño o actualización y medición de indicadores de gestión		Proceso continuo	

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	Remuneraciones (10 Personas)	US$225,140	
	Consumibles	US$11,485	
	Comisión ISSS	US$561,000	
	Total	US$797,625	

Gerencia de Comunicación Institucional

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Divulgar las acciones, resultados e impactos del INSAFORP y del Sistema Nacional de Formación Profesional (SNFP) en su conjunto, contribuyendo a concientizar a la sociedad, sobre la importancia de la Formación Profesional y sobre las acciones que realiza la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL
Desarrollar estrategias comunicacionales específicas para los diferentes programas de formación profesional.
Contribuir con otros actores del SNFP a difundir información pertinente sobre el SNFP.
Hacer uso pertinente y efectivo de los medios comunicacionales y su impacto en el público meta.
Asegurar la difusión oportuna de la información pública sobre las diferentes acciones de la institución.

PROCESOS CLAVES:
Diseño de estrategias y planes de comunicación.
Gestión de información y comunicación de Formación Profesional.
Diseño y producción de materiales para diversos medios y públicos meta, incluyendo reportes y publicaciones de estudios e investigaciones.
Difusión de mensajes y materiales de comunicación.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Eventos	institucionales	(Lanzamiento	de	Programas	de Capacitación y de Rendición de Cuentas).	3	Evento	
Evento de Formación Profesional	3	Evento	
Apoyo a reuniones con aliados estratégicos, para dar a conocer estudios elaborados por la Unidad de Investigación y Estudios de la Formación Profesional.	
2	
Reunión	
Reuniones informativas para dar a conocer los términos de promoción comunicacional, con Centros de Formación adjudicados, en los diferentes programas.	
8	
Reunión	
Promoción de los programas y estrategias de formación profesional a diferentes actores del SFP (visita a  las Gremiales, Reuniones con Gremiales, Evento de información para promover las diferentes programas de Formación Continua)	

16	

Visitas	
Elaboración de Boletín informativo bimensual	6	Boletín	
Comunicados de prensa.	12	Comunicado	
Actualización de información del Sitio Web (datos, imágenes y aspectos gráficos)	500-1000	Actualización	
Mantenimiento y actualización de Medios digitales del INSAFORP (Facebook, twitter, instagram, slideshare, blog, youtube)	
900	
Actualización	
Estrategia Publicitaria (Cuñas en Radio y Anuncios, para divulgar la Oferta Formativa).	25-50	Publicación	
PUBLICITY Y ACERCAMIENTO PERIODISTICO	
Reuniones informativas y actividades de acercamiento con medios.	1	Reunión	
Giras periodísticas (videos, fotos, testimoniales).	1	Gira	
Reportajes gestionados y divulgados.	3	Reportaje	
Entrevistas exclusivas	3	Entrevista	
PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL	
Elaboración de notas periodísticas de televisión.	40	Nota	
Noticieros internos.	6	Noticiero	
Actualización o elaboración de documentales institucionales o acerca de programas de formación profesional (I, FCAT, DCG, INGLES, HTP, EC, MYPES).	
7	
Actualización	
Implementar y administrar un sistema de información dirigido a público interno y externo (se colocará en recepción un televisor para pasar los videos elaborados por GCI, dos Smart TV conectados a WIFI, reproducir desde YouTube)	

2	

Videos	
COBERTURAS PERIODISTICAS INSTITUCIONALES	

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Coberturas a las diferentes actividades institucionales (eventos interinstitucionales e internos) mediante fotos, videos, logística y protocolo.	
40-60	
Cobertura	
Coberturas internas a los cursos de los diferentes programas que ejecuta la institución (testimoniales y material de apoyo para presentaciones institucionales, fotografías).	
40-60	
Cobertura	
Apoyo y cobertura en reuniones con organismos  cooperantes o entidades clave.	12	Cobertura	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
Diseño de diferentes documentos (diplomas, viñetas, rótulos, banners, roll ups, boletines, anuncios, tarjetas, línea gráfica de eventos).	
140 - 160	
Diseño	
Diseño formatos de Memoria de Labores y Rendición de Cuentas.	4	Documento	
Publicaciones pagadas (anuncios de ley).	25 - 50	Publicación	
PROCESO CONTINUO	
Implementación de acciones en el marco del Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.		Proceso continuo	
Atención	de	solicitudes	y	actualización	de	información requerida por la LAIP.		Proceso continuo	
SUBTOTAL GERENCIA DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL	$138,900.00	
REMUNERACIONES 5 PERSONAS	$147,210	
INSUMOS	$2,750.00	
COMPRA DE ACTIVOS	$10,000.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	$298,860.00	

Gerencia de Recursos Humanos

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Administrar la gestión del recurso humano para contribuir a la mejora de la calidad de vida del personal y al logro de los objetivos institucionales.
.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
Brindar oportunidades de desarrollo del recurso humano potenciando las competencias adquiridas a través del desarrollo de nuevas funciones que generen mejores impactos en la gestión institucional y mejores condiciones para el recurso humano
Contribuir a la mejora organizacional a través del análisis de información relacionada con el desarrollo de procesos institucionales y el desempeño del recurso humano.
Promover la formación de una cultura preventiva que permita reducir los riesgos de salud e higiene ocupacional dentro de la institución, que sean consecuencia del trabajo.

PROCESOS CLAVES:
Reclutamiento, selección y contratación de personal.
Inducción y cultura organizacional.
Estudio de clima laboral.
Compensaciones, prestaciones y beneficios.
Formación y desarrollo del personal.
Evaluación de desempeño.
Valuación.
Desarrollo organizacional.

PLAN DE TRABAJO

ACCIONES GENERALES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Administración de sueldos y prestaciones	30	Planilla	
Administración de seguros de personas		Proceso continuo	
Administración de prestaciones y beneficios	380	Prestación otorgada	
Eventos de integración de empleados	6	Evento	
Programas y campañas de salud	8	Programa	
Charlas sobre salud preventiva	8	Charla	
Seguimiento al funcionamiento de la Clínica Empresarial		
Proceso continuo	
Elaboración del plan de capacitación	1	Plan	
Acciones formativas para empleados (cursos cerrados,  cursos abiertos)	49	Acción de formación	
Capacitación al personal en seguridad y salud ocupacional	3	Acción de formación	
Acciones de formación para las Brigadas de Seguridad	2	Acciones	
Apoyo	al	Comité	de	Seguridad	y	Salud Ocupacional		Proceso continuo	
Charlas Talleres	al  personal  sobre  la  Ley de Ética Gubernamental	
5	
Charla	
Reuniones del Comité de Ética Institucional	8	Reunión	
Revisión y actualización del Manual de Funciones y Descripción de Puestos	1	Manual actualizado	
Diseño	e	implementación	del	Sistema	de evaluación del desempeño	
1	
Sistema	
Evaluación del desempeño del personal	1	Informe	
Seguimiento a las acciones de mejora al clima laboral		Proceso continuo	
Atención de solicitudes y actualización de información requerida por la LAIP		Proceso continuo	
SUBTOTAL GRH	$374,465.00	
PRESUPUESTO PIIEG	
$26,000.00	
PASIVO LABORAL	
$1,575,975.00	
REMUNERACIONES GRH (7)	
$199,285.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	
$2,175,725.00	

Gerencia de Tecnologías de la Información

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Contar con un sistema de información que permita la toma de decisiones dentro del INSAFORP y del Sistema Nacional de Formación Profesional (SNFP).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiera el INSAFORP para la toma de decisiones concerniente al Sistema Nacional de Formación Profesional.
Mantener el buen funcionamiento de los sistemas de información mediante la atención y resolución a problemas y mejoras reportados por los usuarios en los sistemas implementados
Mantener el buen funcionamiento de la red informática del INSAFORP, entendiendo por tal los elementos físicos, lógicos, configuraciones y procedimientos necesarios para proporcionar a toda la institución los servicios informáticos necesarios para desarrollar sus actividades
Garantizar la continuidad del funcionamiento de las máquinas y del software, mediante la atención y resolución a problemas de equipo y software reportados por los usuarios de la institución

PROCESOS CLAVES:
Desarrollo de sistemas de información para los procesos claves del INSAFORP y del Sistema Nacional de Formación Profesional (SNFP).
Mantenimiento a los sistemas informáticos.
Administración y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.
Soporte técnico (atención a solicitudes de usuarios).

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Desarrollo de aplicación de sistemas a requerimiento de las Gerencias solicitantes.	2	Proyecto	
Proyectos de infraestructura tecnológica.	1	Proyecto	
Soporte a sistemas existentes.	400 – 600	Soporte	
Soporte a usuarios en hardware y software	500 – 800	Soporte	
Administración de préstamos de equipo.	80 - 120	Soporte	
Soporte en eventos de capacitación organizados por las gerencias y unidades institucionales.	´2 - 4	Soporte	
Elaboración de especificaciones técnicas  y administración de Internet.	1	Documento	
Elaboración de especificaciones y administración del mantenimiento preventivos a todo el equipo  institucional (PC, UPS, retroproyectores, laptop, impresores).	
1	
Documento	
Elaboración	de	especificaciones	y	administración mantenimiento preventivos a los servidores.	1	Documento	
Elaboración de especificaciones y administración de arrendamiento del equipo de impresión, hardware de seguridad, caja de seguridad, dominios y hosting.	
1	
Documento	
Elaboración	de	especificaciones	y	administración	de propiedad intelectual.	1	Documento	
Implementación	de	acciones	en	el	marco	del	Plan Institucional de Igualdad y Equidad de Género.		Proceso continuo	
Mantenimiento correctivos (Disco duros memoria para servidores, cintas de respaldo, cables de red, fuentes de poder, mouse, teclado, memoria).		Proceso continuo	
Desarrollo informáticos (actualización de estructura del sitio).		Proceso continuo	
Atención de solicitudes y actualización de información requerida por la LAIP.		Proceso continuo	
SUBTOTAL GTI	$294,460.00	
REMUNERACIONES (8)	$193,070.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	$487,530.00	

Auditoría Interna

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Garantizar la transparencia en la operación y el uso de recursos del INSAFORP, asegurando el cumplimiento del control interno y la normativa legal, para una efectiva rendición de cuentas, anticipando riesgos potenciales que afecten la gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA.
Garantizar la transparencia en el uso de los recursos del INSAFORP destinados a las acciones formativas.
Garantizar la transparencia en la operación y el uso de recursos delas distintas unidades INSAFORP.

PROCESOS CLAVES:
Trabajos de consultoría.
Auditorías administrativas financieras.
Auditorías a las acciones formativas.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Auditoría a los procesos de adquisición, sistema de control interno, devengamientos, pagos y la ejecución de acciones formativas.	
17	
Informe	
Auditoría a la adquisición, evaluación del sistema de control interno, devengamientos y pagos de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos.	
13	
Informe	

Requerimientos de Consejo Directivo y trabajos de consultoría.		Proceso continuo	

Participación en el comité de control interno.		Proceso continuo	
Atención de solicitudes y actualización de información requerida por la LAIP.		Proceso continuo	
REMUNERACIONES (9)	$239,365.00	
BIENES Y SERVICIOS	$13,655.00	
COMPRA DE ACTIVOS	$8,540.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	$261,560.00	

Unidad de Servicios Generales

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Brindar el apoyo logístico necesario para que las diferentes Unidades y Gerencias puedan cumplir de manera eficiente y eficaz con las metas institucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Cuantificar las necesidades de los servicios y materiales a proveer para la elaboración de términos de referencia para su adquisición.
Administrar la provisión de los servicios y materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones de las diferentes unidades.
Mantener en buen funcionamiento los bienes muebles e inmuebles institucionales para el cumplimiento de las funciones de las unidades y gerencias.

PROCESOS CLAVES:
Administración de recursos materiales.
Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
Administración de los servicios de seguridad.	12	Reporte	
Administración de los servicios de mantenimiento para el buen funcionamiento los equipos y el mobiliario.	
12	Reporte	
Administración de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	64	Reporte	
Adquisición y control de vales de combustible.	3	Requerimiento	
Administración del almacén de materiales y servicios básicos.	N/A	Requerimiento	
Administración de la Caja Chica.	15	Liquidación	
Administración de los servicios de limpieza.	12	Reporte	
Administración de las actividades de mantenimiento en la infraestructura.	12	Informe	
Administración de los seguros de automotores, de todo riesgo y fidelidad.	3	Contrato	
Actualización periódica del Activo Fijo.	1	Informe	
Administración del uso de los servicios de transporte.	7,000	Solicitudes atendidas	
Elaboración de carpeta para el diseño de estacionamiento y auditorio	1	
Carpeta	
Rediseño  para optimización de espacio en el primer nivel	1	Documento	
Construcción de rampa para mejor accesibilidad de personas.	1	Obra	
SERVICIOS GENERALES, INSUMOS, TAXI, TASAS Y
DERECHOS	$707,050.00	
REMUNERACIONES (13)	$166,925.00	
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2015	$873,975.00	

62

Presupuesto 2015

CONCEPTO	2015	
		
INGRESOS	(US$)	
Contribuciones patronales	28,000,000	
Ingresos financieros	1,515,000	
Refuerzo presupuestario	13,925,100	
Total ingresos	43,440,100	
EGRESOS		
Total Presupuesto	43,440,100	
FORMACIÓN PROFESIONAL		
Formación Continua	14,983,880	
Formación Inicial	15,447,545	
Programa Ciudad Mujer	2,090,000	
Total Formación Profesional	32,521,425	
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		
Gerencia Técnica	1,550,000	
Gerencia de Investigación y Estudios de la Formación Profesional	535,000	
Monitoreo y Evaluación de la Formación Profesional	419,510	
Total Investigación y Desarrollo	2,504,510	
OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO	5,979,565	
Proyecto de Fortalecimiento de la Formación Profesional	2,434,600	

CONCEPTO	MONTO (US$)	
CAPACITACION Y OTROS BIENES Y SERVICIOS	
34,659,565	
SALARIOS Y PRESTACIONES	
5,018,580	
COMISIONES, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	
866,385	
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	
460,970	
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	
2,434,600	
TOTAL	
43,440,100	

Asignación de Recursos Financieros Por Concepto

Consolidado Salarios y Prestaciones

AREA DE GESTIÓN	No.
PLAZAS	SALARIOS Y PRESTACIONES (US$)	
DIRECCION SUPERIOR	8	484,520*	
FORMACION PROFESIONAL	65	1,353,470	
APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL	71	3,180,590	
TOTAL PLAZAS Y US$	144	5,018,580	
*Incluye dietas del Consejo Directivo

GERENCIA O UNIDAD ORGANIZATIVA	No.   PLAZAS	
DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	4	
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	3	
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	
TOTAL PLAZAS	8	

Asignación de Recursos Humanos Dirección Superior

Formación Profesional

GERENCIA O UNIDAD ORGANIZATIVA	No. PLAZAS	
GERENCIA FORMACIÓN CONTINUA	11	
GERENCIA FORMACIÓN INICIAL	21	
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN BARTOLO	11	
GERENCIA TÉCNICA	9	
GERENCIA DE INVESTIGACIONESY ESTUDIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	9	
GERENCIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL	4	
TOTAL PLAZAS	65	

Administración

GERENCIA O UNIDAD ORGANIZATIVA	No. PLAZAS	
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	13	
GERENCIA LEGAL	4	
GERENCIA FINANCIERA	10	
RECURSOS HUMANOS	7	
GERENCIA DE COMUNICACIONES	6	
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	8	
AUDITORIA INTERNA	9	
SERVICIOS GENERALES	14	
TOTAL PLAZAS	71	

Organigrama Institucional

66