MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
Objeto
Forma de contratación
Monto
Objeto
Suministro de Agua Purificada para Oficinas Centrales , La Libertad y Archivo Institucional
Fecha de contrato / orden de compra
01 de marzo de 2019
Tipo de contratación
Libre Gestion MTPS 10-2019
Monto
$13,200.00
Creación: 15/05/2019
Actualización: 23/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Objeto
Suministro de Combustible para el Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
03 de enero de 2019
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$120,000.00
Creación: 15/05/2019
Actualización: 24/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Objeto
Adquisición de Documentos Canjeables con Paquetes de Productos de la Canasta Básica
Fecha de contrato / orden de compra
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$224,950.00
Creación: 27/06/2018
Actualización: 27/06/2018
Actualización: 27/06/2018
Objeto
Adquisición de Toner para Impresoras del Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
13 de abril de 2018
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$49,484.48
Creación: 26/06/2018
Actualización: 03/07/2018
Actualización: 03/07/2018
Objeto
Arrendamiento de 31 fotocopiadoras
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$17,602.56
Creación: 27/06/2018
Actualización: 27/06/2018
Actualización: 27/06/2018
Objeto
El objeto del presente Contrato es que "La Empresa Contratista" se compromete a brindarnos la adquisición de 19 Equipos de Seguridad Perimetral con Licencias a la "Institución Contratante",
Fecha de contrato / orden de compra
06 de julio de 2018
Tipo de contratación
Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo de fondos GOES para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria dos mil dieciocho.
Monto
$5,225,784.00
Creación: 17/05/2019
Actualización: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Objeto
La Sociedad Contratista se compromete a suministrar combustible con servicio de bomba a nivel nacional a la "Institución Contratante", la cantidad de dieciocho mil (18,000) cupones de combustible genérico, con un valor nominal de CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5.00), cada uno en cuyo valor se incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), FOVIAL y CONTRANS.
Fecha de contrato / orden de compra
01 de julio de 2018
Tipo de contratación
ontrato de Contratación Directa referente al "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA El MTPS" con número de referencia CD MTPS CERO DOS - DOS MIL DICIOCHO,
Monto
$90,000.00
Creación: 17/05/2019
Actualización: 28/02/2023
Actualización: 28/02/2023
Objeto
Mantenimiento Preventivo de 299 Equipos de Aire Acondicionado y Sistemas de Ventilación
Fecha de contrato / orden de compra
04 de diciembre de 2017
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$20,892.32
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de la Oficina Departamental de Ahuachapan , Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de noviembre de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$14,400.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de la Oficina Departamental de Cuscatlan , Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$9,961.80
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de la Oficina Departamental de Cuscatlan , Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$15,325.80
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de la Oficina Departamental de La Libertad , Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$30,133.32
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de la Oficina Departamental de la Unión, Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$13,296.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de Morazán, Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$10,848.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de San Vicente, Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
22 de enero de 2018
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$13,560.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Objeto
Servicio de Arrendamiento de Inmueble de la Oficina Departamental de Usulután
Fecha de contrato / orden de compra
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$11,526.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicio de arrendamiento de inmueble de la Oficina Departamental de zacatecoluca, Ministerio de Trabajo y Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
04 de diciembre de 2017
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$11,400.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Servicios de Telecomunicaciones para el Ministerio de Trabajo Prevision Social
Fecha de contrato / orden de compra
26 de febrero de 2018
Tipo de contratación
Licitación Abierta
Monto
$135,000.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Objeto
Suministro de Agua Purificada
Fecha de contrato / orden de compra
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$9,065.40
Creación: 27/06/2018
Actualización: 27/06/2018
Actualización: 27/06/2018
Objeto
Suministro de Pólizas de Seguros de Automotores y finanzas de Fidelidad
Fecha de contrato / orden de compra
20 de diciembre de 2017
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$0.00
Creación: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Actualización: 26/06/2018
Documentos
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CÓDIGO ONU: 41112213. TERMÓMETRO DIGITAL MEDICO INFRARROJO SIN CONTACTO. BATERÍAS NO INCLUIDAS. GARANTÍA DE PRODUCTO: UN MES CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN NO
MAL USO O DETERIORO. (VER DETALLE EN ANEXO 1, QUE CONSTA DE 1 PÁGINA). $2,734.60
ÓRDENES DE COMPRA MTPS SEGUNDO TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU. 46181611. BOTAS PVC C/CUBO Y PLANT. ACERO SS. COLOR NEGRO TALLA 3 (8) TALLA4 (2) TALLA 5 (8)TALLA 6 (4)
TALLA 7 (8) TALLA 8 (8) TALLA 9(4) TALLA 10(4). $897.00 SUELA DE PVC 100 POR CIENTO VIRGEN, CUMPLIENDO CON LOS ANALISIS QUE INDICA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD DE: RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, RESISTENCIA AL DESGARRO, RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS Y ACEITES (FO), RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SRC), ANTIESTÉTICO (A), ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN (E), PUNTERA Y PLANTILLA, PUNTERA METÁLICA, PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN METÁLICA. FORRO INTERIOR, CALCETÍN SINTÉTICO DE NYLON, ESPECIAL PARA SEGURIDAD, CUMPLIENDO CON LOS ANÁLISIS QUE INDICA LA NORMATIVA DE RESISTENCIA AL DESGARRO, A LA ABRASIÓN. NORMATIVA Y RIESGOS CUBIERTOS ESTÁNDAR CE EN 20345 SS
ÓRDENES DE COMPRA MTPS SEGUNDO TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU 47131804. BOTE DE LIMPIA VIDRIOS MR. MUSCULO WINDEX BOTE DE 750 ML. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN
DE COMPRA. $270.00 CÓDIGO ONU 52151704; CAJA DE REMOVEDORES PARA CAFE APROX. 200 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $150.00 CÓDIGO ONU 52151502. PLATO DESECHABLE DE 6 PULG. EN PAQUETE DE 25 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA FOM. $10.50
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU 12161902. DETERGENTE ABRASIVO EN POLVO EN BOTES DE 600 GRAMOS. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.
MARCA AJAX. $159.85 CÓDIGO ONU 47131803, DESINFECTANTE FRAGANCIA: FRUTOS ROJOS Y MENTA. MENTA ORQUÍDEA CÍTRICOS Y FRUTA CON BICARBONATO. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, MARCA FABULOSO. $3,737.50 CÓDIGO ONU 12161902. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS FRUTOS ROJOS Y MENTA. MENTA ORQUÍDEA CÍTRICOS Y FRUTA CON BICARBONATO. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, MARCA BOLPAN. $699.00 CÓDIGO ONU 12161803. AMBIENTAL EN AEROSOL DE VARIOS AROMAS. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, MARCA GLADE. $156.55 CÓDIGO ONU 47131803. DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 1500 GRAMOS. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA RINSO. $250.00 CÓDIGO ONU 12161905. PASTILLAS DESODORANTE PARA SANITARIO EN CAJA DE 70 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA WIESE. $612.50 CÓDIGO ONU 12161905. PASTILLAS DESODORANTES PARA SANITARIO (DENTRO DEL TANQUE DE AGUA) COLOR AZUL. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, MARCA WIESE $100.00 CÓDIGO ONU 12161902. LAVATRASTOS EN TARROS DE 425 GRAMOS ALOE Y LIMON. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA AXION. $556.00 CÓDIGO ONU 52151502. PLATO DESECHABLE DE 6 PULG. EN PAQUETE DE 25 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA FOM. $10.50 CÓDIGO ONU 52151502. PLATO DESECHABLE DE 9 PULG. EN PAQUETE DE 25 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA FOM. $48.00 CÓDIGO ONU 52141800. TENEDORES DESECHABLES GRANDES EN PAQUETES DE 25 UNIDADES Y FARDOS DE 40 PAQUETES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, MARCA FLEXY $25.00 CÓDIGO ONU 52141800. CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES Y FARDOS DE 40 PAQUETES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.MARCA FLEXY $60.00 CÓDIGO ONU 44121904. TINTA PARA ALMOHADILLA. 1 ENTREGA A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR $77.25 CÓDIGO ONU 44121904, TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO. 1 ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA TRODAC. $174.00 CÓDIGO ONU 47101600, CLARIFICADOR LIQUIDO PARA PISCINAS. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA CLARISOL $1,656.00 CÓDIGO ONU 47131800. ALGUISlDA LIQUIDO PARA PISCINAS. 2 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA SUPER AQUAMAX/FRESH-AIR. $339.30 CÓDIGO ONU 47131831. ÁCIDO MURIÁTICO CLORHÍDRICO REDUCTOR DE PH PARA PISCINAS. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA R QUÍMICA. $1,786.05 CÓDIGO ONU 10171500. TIERRA DIATOMASEA BOLSA DE 50 LIBRAS. 1 ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, S/M. $440.40
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 47131602, MASCÓN DE FIBRA COLOR VERDE MARCA BRIGHT EN PRESENTACIÓN DE 12 UNIDADES. 2 ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE
LA ORDEN DE COMPRA. $75.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 24101510, BASURERO PLÁSTICO DE 8 LITROS MEDIDA APROX. 10 X 10 PULGADAS CERRADO NO CALADO. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $54.02 CÓDIGO ONU: 47121701, BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA TAMAÑO JARDÍN PEQUEÑO MEDIDA 19X27 PULGADAS PRESENTACIÓN EN FARDO DE 100 UNID. CALIBRE 165. DOS ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE !ORDEN DE COMPRA SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $669.30 CÓDIGO ONU: 47121701, BOLSA PLÁSTICAS PARA BASURA TAMAÑO JARDÍN GRANDE MEDIDA 33 X 52 PULGADAS, PRESENTACIÓN EN FARDO DE 25 PAQUETES, PAQUETE DE 5 UNIDADES, CALIBRE 165. DOS ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $63.75 CÓDIGO ONU: 47121701, BOLSA PLÁSTICAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, MEDIDA 24 X 32 PULGADAS, PRESENTACIÓN EN FARDO DE 50 PAQUETES, PAQUETE DE 10 UNIDADES, CALIBRE 165. DOS ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN, $624.00 CÓDIGO ONU: 47131617, TRAPEADOR DE TOALLA DOBLE TOALLA. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $2,000.00 CÓDIGO ONU: 47131609, MANERAL METÁLICO PARA TRAPEADOR. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $196.00 CÓDIGO ONU: 47131605, CEPILLO DE MANO PARA LAVAR. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN.$23.20 CÓDIGO ONU: 47131608, CEPILLO DE MANO PARA LAVAR INODORO. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $36.00 CÓDIGO ONU: 47131602, ESCOBA PLÁSTICA, 2 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINlSTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA BARRESOLITA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $179.85 CÓDIGO ONU: 47131502, YARDA DE FRANELA COLOR AMARILLO. DOS ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $660.00 CÓDIGO ONU: 47131611, PALA PLÁSTICA PARA BASURA CON MANGO LARGO. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $148.00 CÓDIGO ONU: 47131601, RECOGEDOR PARA AGUA MANGO LARGO. 2 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $150.00 CÓDIGO ONU: 47121701, BOLSA PLÁSTICA MEDIO JARDÍN COLOR TRANSPARENTE. UNA ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN. $125.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 14111703, PAPEL TOALLA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PARA MANOS ROLLOS DE 420 METROS, COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA EN CAJA DE 6 ROLLOS
MARCA ELITTE/SANITUSSU ORIGEN GUATEMALA VENCIMIENTO A PARTIR DE SU FABRICACIÓN GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICA. 2 ENTREGAS A SOLICITUD EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $954.50 CÓDIGO ONU: 14111703, PAPEL TOALLA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: COCINA DOBLE HOJA DE 60 HOJAS COLOR BLANCO CON CELDAS ABSORBENTES EN FARDOS DE 24 ROLLOS 1 ENTREGA A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA MARCA MARMESSI ORIGEN DE EL SALVADOR VENCIMIENTO A PARTIR DE SU FABRICACIÓN GARANTÍA POR DESPERFECTOS DE FABRICA. $185.50
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 14111704, PAPEL HIGIÉNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ENCANTO EXTRA-GRANDE 420 HOJAS DOBLES EN FDO. DE 48 ROLLOS. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $6,750.00 CÓDIGO ONU: 14111705, SERVILLETA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BLANCA CUADRADA MARCA CARMESSI, PAQUETE DE 100 UNIDADES FDS. DE 24 PAQUETES. 2 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $285.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 14111704, PAPEL HIGIÉNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 250 METROS EN CAJA, 3 ENTREGAS A SOLICITUD
DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA SCOTT DE KIMBERLY CLARK. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $1,629.00 CÓDIGO ONU: 14111703, PAPEL TOALLA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PAQUETE DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADO COLOR BLANCO PRESENTACIÓN DE 18 PAQUETES DE 125 UNIDADES. 1 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA KLEENEX. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $459.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 50161509, AZÚCAR, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: BLANCA EN BOLSA INDIVIDUALES DE Y, KILO 500 GRAMOS). 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE
ORDEN DE COMPRA MARCA EL CAÑAL. GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA. $1,797.12 CÓDIGO ONU: 50201713, TE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TE DE MENTA EN CAJA DE 20 UNIDADES. 3 ENTREGAS A 24 Caja SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA SELECTOS. GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA. $42.72 CÓDIGO ONU: 50181905, GALLETAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GALLETA DE AVENA PAQUETE DE 12 UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.MARCA QUAKER. GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA. $598.80 CÓDIGO ONU: 50181905, GALLETAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GALLETAS SALADAS EN PAQUETE DE 12 120 Paquete UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA MARCA CLUB SOCIAL. GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FABRICA $144.00 CÓDIGO ONU: 50181905, GALLETAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: GALLETA DULCE RECTANGULAR EN PAQUETE DE 12 UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA LIDO. GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA $112.80
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 50201706, CAFÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DON KAFE DE BOLSA DE UNA LIBRA, CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 100% PURO CAFÉ, PESO NETO
454 GRAMOS, FARDO DE 10 LIBRAS. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA DE UN AÑO $4,230.00 CÓDIGO ONU: 50201706, CAFÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAFÉ GOURMET GOLD EXPORT PRESENTACIÓN DE BOLSA DE UNA LIBRA. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA DE UN AÑO. $427.68
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
Actualización: 31/07/2020
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CÓDIGO ONU: 50201713, TE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAJA DE TE DE MANZANILLA DE 50 UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN
DE COMPRA. MARCA MCORMICK. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $200.00 CÓDIGO ONU: 50201713, TE, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CAJA DE TE ROJO EN CAJA DE 25 UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA MCORMICK. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $47.40 CÓDIGO ONU: 50181905, GALLETAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA CREMAS POZUELO. GARANTÍA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $210.00 CÓDIGO ONU: 50181905, GALLETAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CHOCOLATE PAQUETE DE 12 UNIDADES. 3 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. MARCA CHIQUI. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN $341.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
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CÓDIGO ONU: 80111607. SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR JURÍDICO PARA EJERCER LAS FUNCIONES DE APOYAR EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS
DENTRO DEL COMPONENTE JURÍDICO, ASÍ MISMO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. (VER DETALLE EN ANEXO 1 QUE CONSTA DE 1 PÁGINAS). $1,800.00
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CÓDIGO ONU: 80111601. SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA DAR APOYO ADMINISTRATIVO EN TODO LO RELACIONADO CON EL DISEÑO Y REALIZACIÓN DE
TEXTOS, COMO TAMBIÉN ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS COMO PROGRAMAS DE DIAGRAMACIÓN DE TEXTOS, ARTES Y TODO LO $1,800.00 RELACIONADO CON DOCUMENTOS, PRESENTACIONES E INFORMES. (VER DETALLE EN ANEXO 1, QUE CONSTA DE 1 PÁGINAS). CODIGO ONU: 80111601. SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA DAR APOYO ADMINISTRATIVO EN TODO LO RELACIONADO CON EL DISEÑO Y REALIZACIÓN DE TEXTOS, COMO TAMBIEN ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS COMO PROGRAMAS DE DIAGRAMACIÓN DE TEXTOS, ARTES Y TODO LO RELACIONADO CON DOCUMENTOS, PRESENTACIONES E INFORMES. (VER DETALLE EN ANEXO 1, QUE CONSTA DE 1 PÁGINAS). $1,800.00
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CÓDIGO ONU: 53131624. CAJA DE TOALLAS HÚMEDAS DESECHABLES MARCA HUGGIES. SIN ALCOHOL CON FRAGANCIA. CADA CAJA CONTIENE 12 PAQUETES DE 80 UNIDADES
CADA UNO. $108.00 CÓDIGO ONU. 53102305.BOLSA DE PANALES DESECHABLES HUGGIES CLASSIC TALLA M, DE 44 UNIDADES CADA BOLSA. !TELA DE POLIETILENO. CIERRE DE VELCRO A LA ALTURA DE LA CINTURA. SISTEMA ANTIINFILTRACIONES. MAS SECO. MEJOR ABSORCION. $17.50 CÓDIGO ONU. 53102305. BOLSA DE PANALES DESECHABLES HUGGIES CLASSIC TALLA G, DE 38 UNIDADES CADA BOLSA. TELA DE POLIETILENO. CIERRE DE VELCRO A LA ALTURA DE LA CINTURA, SISTEMA ANTIINFILTRACIONES. MAS SECO. MEJOR ABSORCION. $17.50 CÓDIGO ONU. 53102305. BOLSA DE PANALES DESECHABLES HUGGIES CLASSIC TALLA XG, DE 32 UNIDADES CADA BOLSA. TELA DE POLIETILENO. CIERRE DE VELCRO A LA ALTURA DE LA CINTURA. SISTEMA ANTIINFILTRACIONES. MAS SECO. MEJOR ABSORCION. $17.50
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CÓDIGO ONU: 40141605, VÁLVULAS PARA RIEGO DE 1 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO C/ SELENOIDE 24V 5 MODELO 150PGA, MARCA RAIN BIRD $256.00
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CÓDIGO ONU: 72154055. LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. Limpieza de fosas sépticas en los cuatro centros de recreación ¡según especificaciones: Dr. Humberto Romero
Alvergue, Conchalío, La Libertad (20 mt3); Constitución 1950, Coatepeque, Santa Ana (34mt3); Dr. Mario Zamora Rivas, La Palma, Cha!atenango (39 mt3); Dr. Miguel Felix Charlaix, El Tamarindo, La Unión (19 mt3). (ver detalle en anexo 1, que consta de 1 pagina)
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CÓDIGO ONU: 46181504. GUANTES DE NITRILO EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA, TALLA: L. MODELO NA 35. $396.60
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CÓDIGO ONU: 53131624. TOALLAS HUMEDAS MARCA KB COLLECTION CAJA 12 PAQ DE 80 UNIDADES DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADA LIBRE DE ALCOHOL CON ALOE VERA
Y VITAMINA EXTRA SUAVE. $662.40
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GUANTES DE NITRILO EN CAJA DE 50 PARES CADA UNA, TALLA L $119.70
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CÓDIGO ONU: 46182002. RESPIRADORES DESECHABLES CON VÁLVULA N-95, C/ VALV. CARBÓN VO NEGRA. $1,579.71 CODIGO ONU: 46182002. RESPIRADORES DESECHABLES CON VÁLVULA N-95,
C/ VALV. CARBÓN VO GRIS. $955.80
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CÓDIGO ONU: 43191610, DIADEMA MULTIMEDIA LX-3000 WIN USB ESTA DIADEMA TE DA LA SIMPLICIDAD DE INSTALACIÓN POR USB CON SONIDO ESTÉREO PREMIUM
DE ALTA CALIDAD. HAZ TUS LLAMADAS POR INTERNET. MICRÓFONO 11 Unidad UNIDIRECCIONAL CON CANCELACIÓN DE RUIDO CON 180 GRADOS DE MOVILIDAD AUDIFONOS ACOLCHONADOS PARA MAYOR COMODIDAD. CONTROL DE VOLUMEN. CABLE FLEXIBLE DE MAS DE 1.8 METROS DE LONGITUD COLOR NEGRA COMPATIBLE CON WINDOWS GARANTIA CON EL PROVEEDOR POR DESPERFECTO DE FABRICA 1 AÑO $394.90
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CÓDIGO ONU: 78181507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR. (VER OTRAS CONDICIONES EN ANEXO 1 QUE CONSTA DE 16
PAGINAS). $15,000.00 EL VALOR DEL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO EN FORMA INDIVIDUAL ES DE $2,415.00. SI CUBRIESE LOS SERVICIOS POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGÚN CUADRO DE PRECIOS EN ANEXO 1. ESTA COMPRA SERA POR LA MODALIDAD DE HASTA POR$ 15,000.00. LA VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA Y TENDRÁ VIGENCIA SEIS (6) MESES O HASTA DONDE DURE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ASIGNADO AL PROCESO.
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CÓDIGO ONU: 82111901. SERVICIO DE PUBLICACIÓN, AVISO CON MEDIDA 3 COL. X 5 PULGADAS, COLOR BLANCO Y NEGRO EN POSICIÓN LICITACIONES DESPLEGADOS,
PARA EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020. $211.88
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CÓDIGO ONU: 46181504:GUANTE DE NITRILO MODELO 730
TALLA 9(50 PRS) TALLA 10(50PRS)
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CÓDIGO ONU: 82121503: JUEGO DE PASTA (LIBRO DE ACUERDO), COLOR DE PASTA AZUL, LETRAS DORADAS, CON 2 TORNILLOS DE 2 PULGADAS, TAMAÑO
8 3/4 X 11 7/16 PULGADAS, DE 300 HOJAS SIN IMPRESIÓN, EN LEGDER 32 TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS CON 2 AGUJEROS AL LADO IZQUIERDO. $70.00 CÓDIGO ONU: 82121503: JUEGO DE PASTA (LIBRO DE RESOLUCIONES), COLOR DE PASTA NEGRO, LETRAS DORADAS, CON 2 TORNILLOS DE 2 PULGADAS, TAMAÑO 8 3/4 X 11 7/16 PULGADAS, DE 300 HOJAS SIN IMPRESIÓN, EN PAPEL KIMBERLY BLANCO NATURAL 90 GRS. TAMAÑO 8 1/2 X 11 PULGADAS, CON 2 AGUJEROS AL LADO IZQUIERDO. $100.00
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CÓDIGO ONU: 55121807. ESTUCHES TRANSPARENTES VERTICALES, CON PERFORACIÓN PARA CARNET ( CARNET VERTICAL DE 70X105MM). $80.00
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CÓDIGO ONU: 55121804. TARJETAS DE PVC COLOR BLANCO, 1000 Unidad CR-80-30 MIL, DE ESPESOR, PARA ELABORACIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN. $100.00
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CÓDIGO ONU: 70171704, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2HP MONOFÁSICO, NÚMERO DE INVENTARIO: MTPS 013.000119.04, CAMBIOS DE: TURBINA
DE SUCCIÓN DE 3 ETAPAS, EMPAQUES, SELLO Servicio MECÁNICO, SELLO DE PORCELANA, BALEROS, COJINETE, RELAY DE SOBRECARGA DE 22-32AMP. A 220V, SUMINISTRO DE CABLE ELÉCTRICO DE ACOMETIDAS Y CIRCUITO, TÉRMICO DE 2 POLOS DE 30AMP, SWITCH DE PRESIÓN 30/20 PSI, CONECTORES RECTOS. GARANTÍA DE 6 MESES. $1,846.50
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CÓDIGO ONU: 90101603, SERVICIO DE PLATOS SERVIDOS(VER OTRAS CONDICIONES EN ANEXO 1 QUE CONSTA DE DOS PÁGINAS)
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