MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
Objeto
Forma de contratación
Monto
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto que la Sociedad Contratista elabore los estudios preliminares peretinentes para la elaboración de los planos de diseño final (juegos de planos completos según especialidad. presupuesto de obra. desglose de precios unitarios. tramitología de permisos y factibilidad. así como toda aquella documentación técnica neesaria para formular la carpeta técnica
Fecha de contrato / orden de compra
06 de noviembre de 2023
Tipo de contratación
CONSULTORIA BASADA EN CALIDAD Y COSTO
Monto
$49,740.00
Creación: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto que la Sociedad Contratista, intervenga en la adecuación de los espacios laborales, reformando el área de sanitarios, con el mejoramiento de la bateria e interior de baños y así proporcionar un espacio con condiciones de salubridad e higiene a los usuarios de visitan las instalaciones de esta institución y a los empleados del MTPS, dandole cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo.
Fecha de contrato / orden de compra
21 de septiembre de 2023
Tipo de contratación
LICITACIÓN COMPETITIVA -OBRAS
Monto
$165,401.66
Creación: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Objeto
Contratar un suministrante de combustible para los vehiculos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de contar con el recurso prioritario para desarrollar y gestionar actividades propias de cada oficina que impacte de forma positiva en cada asignación de labores, con la finalidad de que la flota intitucional este disponible para realizar misiones proyectadas en las diferentes unidades que conforman esta Cartera de Estado
Fecha de contrato / orden de compra
19 de septiembre de 2023
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -SERVICIOS
Monto
$70,000.00
Creación: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Objeto
Contratar un suministrante de combustible para los vehiculos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de contar con el recurso prioritario para desarrollar y gestionar actividades propias de cada oficina que impacte de forma positiva en cada asignación de labores, con la finalidad de que la flota intitucional este disponible para realizar misiones proyectadas en las diferentes unidades que conforman esta Cartera de Estado
Fecha de contrato / orden de compra
19 de diciembre de 2023
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -MODIFICATIVA 01
Monto
$84,000.00
Creación: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Objeto
Modificar el contrato actual de suministro de combustible, eso permitirá hacer una extensión y lograr cubrir la demanda del combustible que se requiere para realizar actividades diarias de esta cartera de estado hasta el 31 de diciembre del presente año, meNcionar que las actividades de las áreas de inspección, seguridad e higiene ocupacional y migración laboral han incrementado significativamente, y es por ello la necesidad de un aumento en el contrato.
Fecha de contrato / orden de compra
19 de diciembre de 2023
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -MODIFICATIVA 01
Monto
$14,000.00
Creación: 23/05/2024
Actualización: 23/05/2024
Actualización: 23/05/2024
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto contratar los servicios de un profesional técnico especialista para el Despacho Vice Ministerial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), con énfasis en el área Administrativa y Laboral, para la colaboración en el análisis, revisión e interpretación de todos los procesos que se ventilen en el Vice Despacho de esta Cartera de Estado, con el objetivo de implementar mecanismos de control y seguimiento a las diversas actividades desarrolladas y directrices emanadas por dicho despacho
Fecha de contrato / orden de compra
30 de noviembre de 2023
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -SERVICIOS-PRORROGA -13/2023
Monto
$1,250.00
Creación: 24/05/2024
Actualización: 24/05/2024
Actualización: 24/05/2024
Objeto
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -SERVICIOS
Monto
$6,250.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto equipar con mobiliario acorde a los espacios laborales para generar las condiciones óptimas para desempeñar sus labores y mejorar la productividad laboral del personal para brindar servicios de calidad a los usuarios del área de la Dirección General de Empleo; a través de la sustitución de equipamiento, mejorando así los espacios laborales.
Fecha de contrato / orden de compra
06 de junio de 2023
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -BIENES
Monto
$72,144.29
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -SERVICIOS
Monto
$23,100.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto que la Sociedad Contratista, brinde servicios de publicidad a través de propuestas estrategicas de comunicación que permitan dar a conocer los diferentes servicios, programas, logros y temas de interés de la institución brinda , para promover el diálogo social, con el objeto de fortalecer la imagen y transparencia institucional a nivel nacional e internacional.
Fecha de contrato / orden de compra
30 de mayo de 2023
Tipo de contratación
LICITACIÓN COMPETITIVA -SERVICIOS
Monto
$174,500.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto que "El Contratista" desarrolle propuestas requeridas por los titulares, jefaturas de direcciones y unidades asesoras del MTPS, así mismo que cuente con la capacidad de elaborar contenido de calidad en tiempo real y realice publicaciones en distintos medios de comunicación llegando a varios segmentos de audiencia para difundir las actividades institucionales.
Fecha de contrato / orden de compra
18 de mayo de 2023
Tipo de contratación
COMPARACIÓN DE PRECIOS -SERVICIOS
Monto
$9,100.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
Tipo de contratación
LICITACIÓN ABIERTA -PRÓRROGA AL CONTRATO LA DR CAFTA MTPS 08-2022
Monto
$5,000.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
Tipo de contratación
LICITACIÓN ABIERTA- PRORROGA AL CONTRATO DR CAFTA MTPS 07-2022
Monto
$174,000.00
Creación: 29/05/2024
Actualización: 29/05/2024
Actualización: 29/05/2024
Objeto
Completar la cantidad de certificados o tarjetas canjeables por productos de la canasta basica año 2023 para empleados de esta Cartera de Estado, la cual sufrido un incremento de personal de nuevo ingreso
Fecha de contrato / orden de compra
14 de diciembre de 2023
Tipo de contratación
LICITACIÓN ABIERTA - MODIFICATIVA 01
Monto
$119,500.00
Creación: 24/05/2024
Actualización: 24/05/2024
Actualización: 24/05/2024
Objeto
El presente Contrato tiene por objeto que la Socierdad Contratista, suministre certificados o tarjetas canjeables por productos de la canasta básica, haciendo entregas parciales del suministro solicitado de conformidad a lo siguiente: Se realizarán CUATRO -4 recargas de SESÉNTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA $60.00. en los meses de abril, junio, julio, agosto y octubre y UNA 1 recarga en el mes de diciembre de CIENTO VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 125.00.
Fecha de contrato / orden de compra
26 de abril de 2023
Tipo de contratación
LICITACIÓN ABIERTA-01-2023
Monto
$333,975.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN 06-2023
Monto
$29,500.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Objeto
Otorgar la prorroga del contrato número LG MTPS CERO SEÍS - DOS MIL VEINTIDOS, celebrado el día veitiocho de enero del año dos mil veintidós, proveniente de la Libre Gestión CERO- SEIS- DOS MIL VEINTIDÓS , denominada PÓLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS ÚBLICOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AÑO 2022 Y PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVICÓN SOCIAL, AÑO 2022
Fecha de contrato / orden de compra
19 de enero de 2023
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN -PRORROGA
Monto
$73,865.58
Creación: 29/05/2024
Actualización: 29/05/2024
Actualización: 29/05/2024
Objeto
Brindar servicios de alimentos para atender jornadas de capacitación t¿y eventos institucionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Fecha de contrato / orden de compra
31 de agosto de 2023
Tipo de contratación
Libre Gestión - PRORROGA LG MTPS 05-2023
Monto
$36,000.00
Creación: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Actualización: 22/05/2024
Objeto
Contratar el servicio de alimentación para atender jornadas de capacitación para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social así como los eventos institucionales que se desarrollan a nivel nacional, derivados de los programas que impulsan la institución a fin de fomentar el empleo decente y garantizar los derechos laborales de los usuarios de esta Cartera de Estado.
Fecha de contrato / orden de compra
11 de abril de 2023
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN
Monto
$30,000.00
Creación: 29/05/2024
Actualización: 29/05/2024
Actualización: 29/05/2024
Objeto
Contratar el servicio de alimentos para atender jornadas de capacitaciones para el personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social así como los eventos institcionales que se desarrollan a nivel nacional, derivados de los programas que impulsa la institución a fin de fomentar el empleo decente y garantizar los derechos laborales de los usuarios de esta Cartera de Estado.
Fecha de contrato / orden de compra
11 de abril de 2023
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN 05-2023
Monto
$30,000.00
Creación: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Actualización: 30/05/2024
Documentos
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CÓDIGO ONU: 26121609, BOBINA CABLE UTP CAT5e INTERPERIE $110.00 CÓDIGO ONU: 26121609, BOBINA CABLE UTP CAT5E INTERIOR $640.00 CÓDIGO ONU: 39131714, CANALETAS
DE PARED CON ADHESIVO 20MM.X12MM. COLOR BLANCO $315.00 CÓDIGO ONU: 39121462, CONECTORES MACHO RJ-45 CAT5E $240.00 CÓDIGO ONU: 39121462, CONECTORES RJ-45 HEMBRA CAT5E $800.00 CÓDIGO ONU: 39121303, CAJAS RECTANGULARES DE 12CM.X8CM. $184.00 CÓDIGO ONU: 23153035, PLACAS DE PARED SENCILLAS DE 12CM.X8CM.$86.21
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 86101701, CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS
FOTOGRÁFICAS AVANZADAS. (VER OTRAS CONDICIONES EN ANEXO 1 QUE CONSTA DE 1 PAGINA)
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 31201505, CINTAS DOBLE CARA 1/8 PULG. X 1 PULG. (36 YARDAS). $315.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 77131701: SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIOINFECCIOSOS GENERADOS EN LA CLÍNICA EMPRESARIAL MTPS-ISSS
PARA EL AÑO 2020. SE ANEXAN CONDICIONES. $420.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU 78111502. PASAJE AEREO A JACKSON, MISSISSIPPI PARA SR. OSCAR ROLANDO CASTRO, MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y SRA. MARÍA
ELENA SOLÓRZANO ARÉVALO, ASESORA DE DESPACHO, SALIENDO 25/02/2020 Y REGRESANDO 28/02/2020. EN LÍNEA AÉREA AVIANCA, NÚMERO DE VUELO 368 SALIENDO DE SAN SALVADOR A LAS 8:15 A.M. LLEGANDO A HOUSTON A LAS 11:15 A.M. EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020; LINEA AÉREA UNITED AIRLINES, NÚMERO DE VUELO 4336 SALIENDO DE HOUSTON A LAS 2:30 P.M. Y LLEGANDO A JACKSON A LA 3:52 P .M . DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020; LINEA AÉREA UNITED AlRLINES, NÚMERO DE VUELO 5986 SALIENDO DE JACKSONS LAS 12:05 P.M. Y LLEGANDO A HOUSTON A LA 1:38 P.M. DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020; LINEA AÉREA AVIANCA, NUMERO DE VUELO 367 SALIENDO DE HOUSTON A LAS 3:55 P.M. Y LLEGANDO A SAN SALVADOR A LAS 6:52 P.M. DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2020. $2,291.30
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU. 26111702 BATERÍAS ALCALINAS DOBLE AA MAXCEEL DE 1.5V. 1 ENTREGA A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $367.50 CÓDIGO
ONU:26111702. BATERÍAS ALCALINAS TRIPLE AAA MAXCEEL 1.5V.1 ENTREGA A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $147.00 CÓDIGO ONU: 39121320.EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 25 PIES VOLTECH POLARIZADAS. 1 ENTREGA A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $49.20 CÓDIGO ONU: 39121320.EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 15 PIES VOLTECH POLARIZADAS.1 ENTREGA A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $31.10 CÓDIGO ONU: 39121031.REGLETAS AGUILA DE 6 TOMAS MULTIPLES 1 ENTREGA A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $312.60
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 82121505. FOLLETOS: DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS MEDIA CARTA DE 12 PAGINAS, IMPRESIÓN FULL COLOR LASSER MAS PORTADA EN FOLCOTE
16 2C, CON BARNIZ UV BRILLANTE, TIRO Y RETIRO Y HOJAS INTERNAS EN COUCHE 100, FULL COLOR LASSER, ENGRAPADO A CABALLETE Y EMPACADO. $42,900.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 14111823. LIBRO. DE ACTAS AP NO. 6211, MARCA IMSAL, GARANTIA 6 MESES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN
DE COMPRA. $73.81 CÓDIGO ONU: 44121503. SOBRES. BLANCO TAMAÑO OFICIO EN LA CAJA DE 500 UNIDADES, GARANTIA 6 MESES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. $10.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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1- CÓDIGO ONU: 52151504. FILTROS PARA CAFETERA EN PAQUETES DE 200 UNIDADES, MARCA W&P. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN
DE COMPRA. $23.40 2- CÓDIGO ONU: 27111918. LIJA DE AGUA No.150 (TAMAÑO CARTA) SIN MARCA. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.$130.00 3- CÓDIGO ONU: 44121503. BOLSA MANILA TAMANO CARTA, MARCA IRASA, ORIGEN EL SALVADOR, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $78.12 4- CÓDIGO ONU: BOLSA MANILA TAMANO JUMBO, MARCA IRASA, ORIGEN EL SALVADOR, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $30.87 5- CÓDIGO ONU: 44121503. BOLSA MANILA TAMANO OFICIO, MARCA IRASA, ORIGEN EL SALVADOR, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $93.20 6- CÓDIGO ONU: 44122011. FOLDER MANILA TAMANO CARTA, MARCA IRASA/AOS, ORIGEN EL SALVADOR, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $80.00 7- CÓDIGO ONU: 44122011. FOLDER MANILA DE GUSANO TAMAÑO CARTA, ORIGEN EL SALVADOR, EN PAQUETES DE 40 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. SIN MARCA. $348.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 14111823. LIBRO ORDER BOOK FACELA EN PAQUETES DE 12 UNIDADES 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.
$204.00 CÓDIGO ONU: 14111519. CARTULINA INDEX COLORES BLANCO, CELESTE, AMARILLO Y ROSADO. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $13.00 CÓDIGO ONU: 14121810. RESMA PAPEL BOND FACELA TAMAÑO OFICIO 8.5x11 PULGADAS, 75 GRS, 98% BLANCURA 99.99% LIBRE DE ATASCO, BASE 20 FINA CALIDAD DE IMPRESIÓN, COPIA DE ALTA CALIDAD, IMPRESIÓN A DOBLE CARA, PAPEL ALCALINO LIBRE DE ÁCIDO, MAYOR ESPESOR, CALIDAD DEL EMPAQUE DEL PAPEL IMPERMEABLE, CAJAS DE 10 RESMAS. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $5,250.00 CÓDIGO ONU: 14111519. PAPEL FINO DE 180 GRM CREST TAMAÑO CARTA COLOR MARFIL. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $180.00 CÓDIGO ONU: 52151504. CONOS PARA AGUA EN BATÓN DE 200 UNIDADES Y CAJAS DE 25 BATONES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $760.00 CÓDIGO ONU: 44121503. BOLSA MANILA TAMAÑO JUMBO, MARCA FACELA, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES 12x15, 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $30.87 CÓDIGO ONU: 44122011. FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, MARCA IRASA. ORIGEN EL SALVADOR, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES, 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA DE ORDEN DE COMPRA. $80.00 CÓDIGO ONU: 44122011. FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA FACELA TAMAÑO CARTA. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.$864,00 CÓDIGO ONU: 44122011. FOLDER ARCHIVADOR DE PALANCA, MARCA FACELA TAMAÑO OFICIO, CAJA DE 100 UNIDADES, 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $360.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 14121810. PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ALCALINO, MARCA HIGH WHITE-EXCELLENT, EMPACADO IMPERMEABLE EN CAJAS DE 10 RESMAS, COLOR BLANCO. 4 ENTREGAS
A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, GARANTÍA: 6 MESES ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTÍCULO, ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES, DESLIGANDO A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. $8,580.00 CÓDIGO ONU: 14121810. PAPEL BONO 30X40 BLANCO BASE 20, MARCA PARROT. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA· ORIGEN EL SALVADOR. GARANTÍA: 6 MESES ÚNICAMENTE POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN NO INCLUYE MAL MANEJO, MALA MANIPULACIÓN, MAL ALMACENAJE POR DESGASTE EN EL USO DEL MISMO ARTICULO, ANTES DEL CAMBIO SE HARÁN PRUEBAS PARA COMPROBAR SI ESTE NO HA SIDO AFECTADO POR UNA DE ESTAS CAUSANTES, DESLIGANDO A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD. $6.75
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 24141607. SEPARADORES. DE COLORES 120 TAMAÑO CARTA EN PAQUETES DE 5 UNIDADES, MARCA AMPO, ORIGEN VARIOS PAÍSES, GARANTÍA 1 AÑO
POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $36.00 CODIGO ONU: 31201515. TIRRO DE 2 PULGADAS EN PAQUETES DE 6 UNIDADES, MARCA ABRO, ORIGEN VARIOS PAISES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. GARANTIA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA NO POR MAL USO. $73.00 CÓDIGO ONU: 31201515. TIRRO DE 314 PULGADAS EN PAQUETES DE 16 UNIDADES, MARCA ABRO, ORIGEN VARIOS PAÍSES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA NO POR MAL USO. $135.00 CÓDIGO ONU: 44121503. BOLSA MANILA TAMAÑO JUMBO, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, ORIGEN VARIOS PAÍSES. GARANTÍA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO.$30.87 CÓDIGO ONU: 44122011. FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, MARCA AMPO EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. 4 ENTREGAS A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. GARANTÍA 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA, NO POR MAL USO. ORIGEN VARIOS PAÍSES. $80.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU: 47131706: SERVICIOS DE AROMATIZACIÓN MENSUAL DE FEBRERO A DICIEMBRE/2020. SE ANEXAN CONDICIONES. $1,566.18 CÓDIGO ONU: 47131706: SERVICIOS DE DESODORIZACIÓN MENSUAL
DE FEBRERO A DICIEMBRE/2020. SE ANEXAN CONDICIONES. $522.06
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CODIGO ONU: 78181500. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PARA EQUIPO P-552215. MANTENIMIENTO DE 5,000 K.M., CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE FRENOS, DESMONTAJE, MONTAJE Y CAMBIO DE PASTILLAS DE DISCO DE FRENOS DELANTEROS, DESMONTAJE, MONTAJE Y CAMBIO DE PASTILLAS DE DISCO DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE TIJERAS SUPERIORES COMPLETAS, DESMONTAJE, MONTAJE Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE SOPORTES DE AMORTIGADORES, DESMONTAR, REACONDICIONAR Y AJUSTAR CORONA TRASERA. GARANTIA EN MANO DE OBRA Y RESPUESTOS 3 MESES. GARANTIA DE CAMBIO DEL PRODUCTO, POR DEFECTOS DE FABRICACION. $1,950.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 30/07/2020
Actualización: 30/07/2020
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CODIGO ONU:78111502, UN BOLETO AEREO A CURACAO PARA LIC. ADONAY DE PAZ, ASESOR MINISTERIAL. EN LINEA AEREA COPA AIRLINES. VUELOS: 683 SALIENDO
DE SAN /,ALVADOR A LAS 2:22 PM. LLEGANDO A PANAMA CIT Y 5:28 PM, EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2020; VUELO 288 SALIENDO DE PANAMA CITY A LAS 9:13 AM. LLEGANDO A CURACAO A LAS 12:14 PM. EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020; VUELO 289 SALIENDO DE CURACAO A LA 1:13 PM. LLEGANDO A PANAMA CITY A LAS 2:31 PM. EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020; VUELO 870 SALIENDO DE PANAMA CITY A LAS 9:59 PM. LLEGANDO A SAN SALVADOR A LAS 11:06 PM. EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2020 $726.40
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Año: 2020
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Actualización: 30/07/2020
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CÓDIGO ONU:93151509, 1 SERVICIO DE VOZ OFF PARA GRABACIÓN DE AUDIOVISUALES Y SPOTS RADIALES, PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y Servicio
SERVICIO COMO MAESTRA DE CEREMONIA EN LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREV. SOC. $4,400.00
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
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Creación: 30/07/2020
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UNEA:0102 Dirección Administrativa CÓDIGO ONU: 40101701; SUMINISTRO E INSTALACióN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO CARACTERÍSTICAS: EQUIPO INVERTER DE 18,000 BTU, ECOLÓGICO, ALT EFICIENCIA, ARl-210, ASHARE, NOM-011 Y 023, 1 REGULADOR DE VOLTAJE DE FASES CON MONITOR, PRENSA ESTOPA I PLG, CABLE ELÉCTRICO TSJ VULCAN, Unidad CONECTADO A TIERRA, MONOFÁSICA, AHORRA HASTA UN 40% INCLUYE: INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA, 15 $2,940.00 METROS DE TUBERIA, BOMBA DE DRENO, CAMBIO DE TÉRMICOS 2 POLOS, CAMBIO DE ACOMETIDA. MARCA: LENNOXDAIKIN (18,000 BTU) VENCIMIENTO O GARANTÍA: 12 MESES, PROTECTOR DE FASE, TUBERÍA DE COBRE ADICIONAL Y COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
Vigente
Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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CÓDIGO ONU: 40101701: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 1 A/ACONDICIONADO: CARACTER[STICAS: EQUIPO INVERTER
DE 36,000 BTU, 1 Unidad INCLUYE: INSTALACIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA 15 $3,450.00 METROS DE TUBERÍA, BOMBA DE DRENO, CAMBIO DE téRMICOS 2 POLOS, CAMBIO DE ACOMETIDA. MARCA LENNOX/DAIKIN(36,000BTU), GARANTIA: 12 MESES; PROTECTOR DE FASE, TUBERIA DE COBRE ADICIONAL Y COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
ÓRDENES DE COMPRA MTPS PRIMER TRIMESTRE 2020
Año: 2020
Año: 2020
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Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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CÓDIGO ONU:82121505,DISEÑO E IMPRESIÓN DE BROCHURE: MEDIDA ABIERTA: 11 X 8.5 PULG.. MATERIAL: COUCHE B-100 BRILLANTE. TINTA:FULL COLOR TIRO Y RETIRO.ACABADOS: 4
ARTE, 27,5000 POR ARTE. DOBLADO 110000 Unidad EN 3 CUERPOS.REFILADOS, EMPACADOS EN 500 UNIDADES. $3,300.0C PLAZO DE ENTREGA DE ARTE: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL RECIBIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y ORDEN DE COMPRA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 45 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ENTREGA.
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Año: 2020
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Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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CÓDIGO ONU: 40121210: BOMBA MONOFÁSICA DE 3 HP, 1 Unidad MARCA MYRES, CHALLENGE DE PROPELA DE BRONCE DE $2,980.00 3450 RPM. ENTRADA
DE 1 Y. MONTADA SOBRE BALEROS DE AHORRO ENERGÉTICO DE 15 AMP. DE CONSUMO $2,980.00
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Año: 2020
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Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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1 Unidad CÓDIGO: 39121529: CONTACTOR DE CORRIENTE NOMINAL DE 80 AMP.. FRECUENCIA 50/60 HZ, TENSIÓN BOBINA 220 V, POTENCIA DEL MOTOR DE
37 KW Y TENSIÓN NOMINAL DE $395.00 380/400V. 1 Unidad CÓDIGO ONU: 39122330: RELAY DE SOBRECARGA DE 63-80 $220.00 AMP AJUSTABLE, TRIFASICO DE 690V. DE 10 AMP. 1 Unidad CÓDIGO ONU:39121601: MAIN DE 160 AMP. TRIFÁSICO DE $345.00
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Año: 2020
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Creación: 29/07/2020
Actualización: 29/07/2020
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CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR MEDIDA UNITARIO TOTAL . . LlNEA:0102 Dirección Administrativa . CÓDIGO ONU:72102203, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE SERVIDOR DE TELEFONÍA INCLUYE: SOPORTE TÉCNICO REMOTO O EN SITIO, MEJORAS Servicio (UPDATE) ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN (UPGRADE) EN $3,666.74 LA PLATAFORMA DE TELEFONÍA IP SIP DMS CORPORATIVO CALL CENTER.
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UNIDAD DE DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR MEDIDA UNITARIO TOTAL - - LÍNEA:0101 Dirección Superior CÓDIGO ONU: 82111901. PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS 1 Servicio DESPLEGADOS,
MEDIDA 3 COL. X 6 POSICIÓN: $254.25 $254.2! LICITACIONES DESPLEGADOS, COLOR B/N PAUTA 30/01/2020.
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1 servicio de publicación de anuncio, medida 3 col. X 4 pulg., $169.50
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Año: 2020
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SE SOLICITA: CÓDIGO ONU: 80111607 COLABORADOR JURÍDICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONTRATACIÓN . DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COLABORADOR Servicio JURÍDICO, FECHA DE ENTREGA DE
INFORMES 31/01/2020, $4,290.00 $4,290.00 28/02/2020, 31/03/2020, 30/04/2020, 29/05/2020, 30/06/2020 y 14/07/2020. (LOS PAGOS SERÁN DISTRIBUIDOS ENERO $357.50, DE FEBRERO A JUNIO $715.00 Y JULIO $357.50\
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0102 Dirección Administrativa-- CÓDIGO ONU. 72101507. SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPRENDEN DEL 15 DE ENERO AL 14 DE ABRIL 2020.. LOS Servicio PAGOS
SERÁN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA $1,650.0C $1,650.00 ENERO $275.00, FEBRERO $550.00, MARZO $550.00 Y ABRIL 275.00- -
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CÓDIGO ONU. 72101507. SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPRENDEN DEL 15 DE ENERO AL 14 DE ABRIL 2020. LOS Sericio PAGOS $ERAN DISTRIBUIDOS DE
LA SIGUIENTE MANERA $1,650.00 $1,650.00 ENERO $275.00, FEBRERO $550.00, MARZO $550.00 Y ABRIL 275.00.
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CÓDIGO ONU. 72101507. SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPRENDEN DEL 15 DE ENERO AL 14 DE ABRIL 2020. LOS 1 Servicio PAGOS SERÁN DISTRIBUIDOS
DE LA SIGUIENTE MANERA $1,650.00 $1,650.0C ENERO $275.00, FEBRERO $550.00, MARZO $550.00 Y ABRIL 275.00.
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CÓDIGO ONU. 72101507. SERVICIOS DE LIMPIEZA, COMPRENDEN DEL 15 DE ENERO AL 14 DE ABRIL 2020. LOS Servicio PAGOS SERÁN DISTRIBUIDOS DE
LA SIGUIENTE MANERA . $1,650.00 $1,650.00 ENERO $275.00, FEBRERO $550.00, MARZO $550.00 Y ABRIL
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CÓDIGO ONU. 80111601. SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA DAR APOYO ADMINISTRATIVO EN TODO LO RELACIONADO CON EL DISEÑO Y REALIZACION DE
TEXTO, COMO TAMBIÉN ,ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS COMO PROGRAMAS DE 1 Servicio DIAGRAMACIÓN DE TEXTOS, ARTES Y TODO LO $1,800.00 $1,800.00 RELACIONADO CON DOCUMENTOS, PRESENTACIONES E INFORMES, COMPROMETIÉNDOSE A ENTREGAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DEL 15 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. FORMA DE PAGO: ENERO $300, FEBRERO $600, MARZO $600 Y ABRIL $300.00.
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Año: 2020
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