MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Contrataciones y adquisiciones
En este apartado de incluyen las contrataciones y adquisiciones, es decir, los procesos de compra realizados por la institución incluyendo objeto, montos, proveedor, forma de contratación, entre otros. Se recomienda hacer uso de los filtros o el buscador para optimizar su búsqueda.
Objeto
Forma de contratación
Monto
Objeto
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE' USULUTÁN, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Fecha de contrato / orden de compra
03 de enero de 2020
Tipo de contratación
Contratación directa
Monto
$11,526.00
Creación: 09/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Objeto
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL
Fecha de contrato / orden de compra
13 de marzo de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$3,209.60
Creación: 10/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Objeto
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINA DEPARTAMENTAL DE MORAZÁN. MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Fecha de contrato / orden de compra
03 de enero de 2020
Tipo de contratación
Contratación directa
Monto
$10,848.00
Creación: 09/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Objeto
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE DESECHOS DE FOSAS SÉPTICAS EN LOS CENTROS DE RECREACIÓN DEL MTPS
Fecha de contrato / orden de compra
07 de abril de 2020
Tipo de contratación
Contratación directa
Monto
$22,713.00
Creación: 23/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Objeto
"SERVICIO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO V CORRECTIVO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MTPS"
Fecha de contrato / orden de compra
20 de octubre de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$41,000.00
Creación: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Objeto
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL MTPS"
Fecha de contrato / orden de compra
01 de diciembre de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$20,149.50
Creación: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Objeto
"SERVICIO DE PROTECCION, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES DEL CENTRO DE RECREACIÓN PARA TRABAJADORES, DR. HUMBERTO ROMERO ALVERGUE, CONCHALIO, LA LIBERTAD, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL"
Fecha de contrato / orden de compra
29 de octubre de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$48,471.11
Creación: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Objeto
"SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL"
Fecha de contrato / orden de compra
16 de diciembre de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$193,970.68
Creación: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Objeto
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PERÍODO 2020
Fecha de contrato / orden de compra
30 de enero de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$193,970.68
Creación: 10/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Objeto
SERVICIOS PROFESIONALES
Fecha de contrato / orden de compra
18 de junio de 2020
Tipo de contratación
CONTRATACIÓN DIRECTA
Monto
$15,600.00
Creación: 10/08/2020
Actualización: 10/08/2020
Actualización: 10/08/2020
Objeto
SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES. CENTRALES, CENTROS RECREATIVOS Y ARCHIVO INSnTUCIONAL DOS MIL VEINTE
Fecha de contrato / orden de compra
10 de febrero de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$31,648.80
Creación: 09/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Objeto
SUMINISTRO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES
Fecha de contrato / orden de compra
17 de febrero de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$11,831.71
Creación: 10/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Objeto
"SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL EN EDIFICIO 2 DE OFICINAS CENTRALES DEL MTPS, SAN SALVADOR EN EL NIVEL 2"
Fecha de contrato / orden de compra
18 de diciembre de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$66,266.79
Creación: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Objeto
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS, CIELO FALSO Y LUMINARIAS EN EL SEGUNDO NIVEL, DEL EDIFICIO 2, DE OFICINAS CENTRALES DEL MTPS, SAN SALVADOR"
Fecha de contrato / orden de compra
21 de diciembre de 2020
Tipo de contratación
Libre Gestión
Monto
$39,952.20
Creación: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Actualización: 28/05/2021
Objeto
Adquisición de Certificado o Tarjeta Canjeable por Productos de la Canasta Básica
Fecha de contrato / orden de compra
01 de enero de 2019
Tipo de contratación
Contratación Directa
Monto
$349,350.00
Creación: 15/05/2019
Actualización: 24/07/2020
Actualización: 24/07/2020
Objeto
Arrendamiento de 36 Fotocopiadoras
Fecha de contrato / orden de compra
01 de enero de 2019
Tipo de contratación
Libre Gestión MTPS 01-2019
Monto
$25,123.20
Creación: 15/05/2019
Actualización: 23/07/2020
Actualización: 23/07/2020
Objeto
Desarrolle una propuesta de estructura orgánica general en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la creación del Instituto de Estudios del Trabajo y su funcionalidad, para el cumplimiento de la reglamentación correspondiente
Fecha de contrato / orden de compra
16 de agosto de 2019
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN
Monto
$18,500.00
Creación: 30/10/2019
Actualización: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Objeto
El objeto del presente Contrato es que "El Contratista" brinde los servicios de telefonía digital El, telefonía fija y móvil, TV digital e internet, para que la institución cuente con servicios de comunicación de calidad.
Fecha de contrato / orden de compra
01 de noviembre de 2019
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN
Monto
$30,000.00
Creación: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Objeto
El objeto del presente Contrato es que "El Contratista" realice campaña publicitaria externa en redes sociales y crear elementos visuales de alta calidad tales como volantes, banner rollup, banner, carteles y vallas publicitaria, entre otros, que ayuden a informar a la población en términos generales de diferentes proyectos, programas y otros, así como diferentes actividades institucionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Fecha de contrato / orden de compra
31 de julio de 2019
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN
Monto
$66,700.00
Creación: 29/10/2019
Actualización: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Objeto
El objeto del presente Contrato es que "El Contratista" suministre el servicio de telecomunicación de rodio digital poro esto institución. El servicio será provisto por "El Contratista", o cambio del precio que más adelante se estipulo y durante el plazo y formo establecidos en los cláusulas subsiguientes del presente Contrato.
Fecha de contrato / orden de compra
09 de septiembre de 2019
Tipo de contratación
LIBRE GESTIÓN
Monto
$740.14
Creación: 29/10/2019
Actualización: 29/01/2020
Actualización: 29/01/2020
Documentos
pdf | 200 KB
1 UNIDAD __ CODIGO ONU: 47101514, DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE FILTRACION DE AGUA DE PISCINA SEMI OLIMPICA DEL CENTRO
DE RECREACION CONSTITUCION 1950. ESPECIFICACIONES TECNICAS: - 3 UNIDADES DE BOMBAS DE PISCINA. MARCA: EVANS MODELO: HP2ME300 SEGUN ANEXO 1 QUE CONSTA DE DOS PÁGINAS. - 3 UNIDADES DE FILTROS DE ARENA PARA PISCINA DE 140 GPM.MARCA: PENTAIR MODELO: TRITON II. SEGUN ANEXO 2 QUE CONSTA DE UNA PÁGINA. - 3 UNIDADES DE VÁLVULAS PARA FILTRO MULTIPORT PARA PISCINA. MARCA: PENTAIR SEGUN ANEXO 3 QUE CONSTA DE UNA PÁGINA. - 1 PANEL DE CONTROL CON 3 ARRANCADORES DE 18-25 AMPERIOS. SEGUN ANEXO 4 QUE CONSTA DE UNA PÁGINA. - 60 BOLSAS DE ARENA SILICA #20/30 BOLSA 50 LIBRAS. SEGUN ANEXO 5 QUE CONSTA DE UNA PÁGINA. - 3 UNIDADES DE VÁLVULAS DE ESFERAS DE 2’’ PVC. SEGUN ANEXO 6 QUE CONSTA DE UNA PÁGINA. - 3 UNIDADES DE VÁLVULAS DE ESFERAS DE 4’’ PVC. SEGUN ANEXO 6 QUE CONSTA DE UNA PÁGINA. $19,803.25__ $19,803.25
ORDENES DE COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Compartir
pdf | 200 KB
15 PIES 31231300__ CODIGO ONU 31231300 CORAZA LT DE 3 PULGADAS, REFORZADA. Garantia: SEGÚN ANEXO 1 QUE CONSTA DE 1 PAGINA__ 54119
$64.33 $964.95___ 20 UNIDAD 31162101__ CODIGO ONU 31162101 DE ANCLA ROSCA INTERNA HDI/HDV 1/2 PULGADA. Garantia: SEGÚN ANEXO 1 QUE CONSTA DE 1 PAGINA54119 $2.73 $54.60 ___ - TOTAL ___$1,019.55
ORDENES DE COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
1 UNIDAD__ CODIGO ONU: 56101703, SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 2 ESTACIONES DE TRABAJO A LA PARED. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Laterales con
superficie de aglomerado de madera de 1 pulgada, con acabado en laminado plástico color gris o sus tonalidad que tenga a disponibilidad, estructura y pata cuadrada en ""U"" de tubo cuadrado 2x2 metálica; cada uno con lo siguiente: - Medidas 1.20 m x 0.60 m - Faldón metálico - Pedestal con 3 gavetas con llave (2) - Acabados de pintura gris en polvo secado al horno Incluye: - Ducterio de cables al interior del escritorio - Caja para tomacorrientes para 2 tomas con cerradura - Porta CPU de 4 tubos con dimensiones de 0.25m frente x 0.40 fondo x 0.65m ancho MEDIDA FINAL DE MODULO: 0.60m ancho x 2.40m largo x 0.77m de alto. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica__ $1,143.23 $1,143.23 8 UNIDAD CODIGO ONU: 56101703, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO RECTANGULAR. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Con superficie de aglomerado de madera de 1 pulgada, con acabado en laminado plástico color gris o sus tonalidad que tenga a disponibilidad, estructura y pata cuadrada en ""U"" de tubo cuadrado 2x2 metálica, cada uno con lo siguiente:- Medidas 1.20 m x 0.60 mFaldón metálico- Pedestal con 3 gavetas con llave (2)- Acabados de pintura gris en polvo secado al horno Incluye:- Ducteria de cables al interior del escritorio- Caja para tomacorrientes para 2 tomas con cerradura- Porta CPU de 4 tubos con dimensiones de 0.25m frente x 0.40 fondo x 0.65m ancho- Mampara frontal de vidrio, medidas 1.20m x 0.40m, espesor 10mm, sandblasting y soportes cromados. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. ___$782.81__ $6,262.48__ 2 UNIDAD__ CODIGO ONU: 56101701, CREDENZA EN MELAMINA CON 2 MODULOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Credenza de melamina de 2 módulos (2 puertas por módulo). Medida total: 2.25 de largo x 0.50 ancho y 1.125m de alto. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica.__ $1,316.63 __ $2,633.26__ 1 UNIDAD__ CODIGO ONU: 56101701, CREDENZA EN MELAMINA CON 1 MODULO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Credenza de melamina con 1 módulo (2 puertas). Medida total: 1.25 de largo x 0.50 ancho y 1.125m de alto. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica_ $844.87 $844.87 10 UNIDAD CODIGO ONU: 56112104, SUMINISTRO DE SILLA EJECUTIVA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Respaldo en tela mesh color negro, asiento de espuma de alta densidad con forro de tela color negro, brazos fijos, base de 5 rodos cromada, shock de elevación, capacidad máxima de peso 250 lbs. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. ___ $100.15 __ $1,001.50__ 28 UNIDAD__ CODIGO ONU: 56101504, SUMINISTRO DE SILLA FIJA ERGONIMICA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Respaldo en tela mesh color negro, asiento de espuma con forro en tela, brazos fijos, base metálica en tubo color negro en forma tipo "C", capacidad máxima de peso 250 lbs. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. __ $78.15__ $2,188.20__ TOTAL_____ $14,073.54
ORDENES DE COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
1 SERVICIO___CODIGO ONU: 76121502, SERVICIO DE DESALOJO Y LIMPIEZA DE DESECHOS DE FOSAS SÉPTICAS EN LOS CUATRO CENTROS DE RECREACIÓN DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, UBICADOS EN: "DR. MARIO ZAMORA RIVAS", LA PALMA CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, KILÓMETRO 80 Y 1/2; "DR. HUMBERTO ROMERO ALVERGUE", CONCHALÍO, KILÓMETRO 37, CARRETERA DEL LITORAL, CONCHALÍO, LA LIBERTAD; "DR. MIGUEL FÉLIX CHARLAIX", EL TAMARINDO, CANTÓN EL TAMARINDO, KILÓMETRO 191, UNA CUADRA ANTES DE LA PNC; “CONSTITUCIÓN 1950", EL LAGO DE COATEPEQUE, CASERÍO VUELTA DE ORO, LAGO DE COATEPEQUE. SEGUN ANEXO 1 QUE CONSTA DE UN FOLIO___54307 $8,849.56___ $8,849.56___ 0 ADQUISICION 54901 $ 1,150.44 $ 1,150.44____TOTAL_________$10,000.00
ORDENES DE COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
55 UNIDAD 99101512___CANASTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS. CADA CANASTA CONTIENE EL 100% DE LOS PRODUCTOS DETALLADOS. (SEGÚN ANEXO 1) TODO EN UNA
CAJA PLÁSTICA___54199 $29.01 $1,595.55
ORDENES DE COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
50 UNIDAD 46181704__ADQUICISIÓN DE CASCOS DE SEGURIDAD CASCO TIPO l QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA ANSI/ISEA Z89.1 QUE POSEA TRINQUETE AJUSTABLE, COLOR
BLANCO CON RANURAS PARA USO DE ACCESORIOS (PROTECCIÓN OCULAR, FACIAL Y/O AUDITIVA) CON SUSPENSIÓN DE NYLON TEJIDO Y ALMOHADILLA ACOLCHADA Y REEMPLAZABLE___54118 $9.60 $480.00___ 18 PAR __ 46181605__ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD HORMA FEMENINA CALZADO DE SEGURIDAD EN COLOR CAFÉ TIPO BOTÍN, DE CUERO VACUNO, CON CUELLO ACOLCHADO, FORRO INTERNO DE POLYESTER COMPLETO, PLANTILLA INTERNA DE GOMA EVA, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN ANATÓMICA Y SUELA DE GOMA, PUNTERA DE PVC ERGONOMÉTRICA, APLICÁNDOSE A LA NORMA ASTM F-2413- 18, RESISTENTE A SOLVENTES Y ACEITE ANTIDESLIZANTE. TALLAS SEGÚN DETALLE EN ANEXO. TALLAS SOLICITADAS GARANTÍA 1 MES DE FÁBRICA___ 54104 $83.00 $1,494.00__32___ PAR 46181604___ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD HORMA MASCULINA BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA DE CUERO VACUNO COLOR CAFÉ, CON CUELLO ACOLCHADO, FORRO INTERNO DE POLYESTER COMPLETO, PLANTILLA INTERNA DE GOMA EVA, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN ANATÓMICA Y SUELA DE GOMA, PUNTERA DE PVC ERGONOMÉTRICA, APLICÁNDOSE A LA NORMA ASTM F-2413- 18, RESISTENTE A SOLVENTES Y ACEITE ANTIDESLIZANTE. TALLAS SEGÚN DETALLE EN ANEXO. TALLAS SOLICITADAS GARANTÍA 1 MES DE FÁBRICA__54104 $83.00 $2,656.00___TOTAL _____$4,630.00
ORDENES DE COMPRA CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
50 UNIDAD 53103101__ ADQUICISIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD CON FRANJAS REFLECTIVAS CHALECO EN COLOR AZUL NEGRO PANTONE 2748 C, TELA DE COMPOSICIÓN
POLYÉSTER Y RAYÓN, CIERRE DE CREMALLERA AL FRENTE, BANDAS REFLECTIVAS EN EL FRENTE Y PARTE TRASERA. BORDADO DE LOGO INSTITUCIONAL EN COLOR BLANCO (SE ANEXA IMAGEN ILUSTRATIVA) AL LADO IZQUIERDO SUPERIOR. ESTAMPADO EN LA PARTE TRASERA CON LEYENDA REFLECTIVA BAJO NOMBRE: SEGURIDAD E HIGIENE MTPS. CON DOS BOLSAS CON PESTAÑAS DE CIERRE CON MOZOTE UBICADAS AL FRENTE EN LA PARTE INFERIOR. TALLAS S, M, L, XL, XXL Y 3XL SEGÚN ANEXO DE CUADRO DE TALLAS. GARANTÍA POR DESPERFECTOS EN CHALECOS (1 MES)___54104 __ $45.00 __ $2,250.00
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
10 __ UNIDAD __81112501__ LICENCIA,ADQUISICION DE 10 LICENCIAS ANUALES DE LA APLICACIÓN ZOOM BUSSINES, QUE INCLUYE EL COMPLEMENTO DE SEMINARIO WEB__ 61403
$235.00 __ $2,350.00
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
15 UNIDAD 81112501 LICENCIA, RENOVACIÓN DE 15 LICENCIAS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES SOPHOS INTERCEPT X ADVANCE FOR SERVER LICENCIA #D553851961__ 61403 $112.88
$1,693.20; 2 UNIDAD 81112501___ LICENCIA, ADQUISICIÓN 2 LICENCIAS DE NAVICAT PREMIUM 16 61403 $1,699.99 ___ $3,399.99__ TOTAL ___ $5,093.19
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
3 UNIDADES__ CÓDIGO ONU 49101704. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS/RECONOCIMIENTO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FABRICACIÓN EN LÁMINA DE BRONCE POR MEDIO DEL PROCESO
DE FOTOGRABADO, MEDIDAS DE 60 X 40 CM DE ALTO X 3 CM, LACA PARA INTEMPERIE, PERNOS EN LA PARTE DE ATRÁS PARA INSTALAR EN PARED. SE REQUIERE CORTINA EN SATÍN AZUL Y GALERÍA METÁLICA DORADA PARA DEVELAR. A SER INSTALADAS EN LOS EDIFICIOS NÚMERO 2, NÚMERO 4 Y EN LA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL__$719.65 $2,158.95 0 ADQUISICIÓN __ PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA, EN COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA. $0.00 $0.00__ TOTAL___ $2,158.95
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
40 UNIDAD__ CODIGO ONU: 43191610, DIADEMAS PARA TELEFONÍA VOIP. ESPECIFICACIONES TECNICAS: TIPO DE AUDÍFONO: AURICULAR BIAURAL; CONEXIÓN: CABLE CON USB A; COMPATIBILIDAD:
COMPUTADORAS; CANCELACIÓN DE RUIDO: SI: MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO; RESPUESTA DE FRECUENCIA: MÍNIMO 10HZ A MÁXIMO 25KHZ; SENSIBILIDAD DEL ALTAVOZ: MÁXIMO 120DB; LONGITUD DEL CABLE: MÍNIMO 1.5 METROS; MATERIAL DEL ALMOHADILLADO: MÍNIMO CUERO SINTÉTICO, ESPUMA VISCOELÁSTICA, ETC.; PESO: MÁXIMO 165 GRAMOS; CONTROLES INTEGRADOS: RESPUESTA / FINALIZAR LLAMADA, ESPERA, SILENCIAR, VOLUMEN +/-; CERTIFICACIONES: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD O SEGURIDAD; CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: CANCELACIÓN DE ECO; SONIDO ESTÉREO; CONEXIÓN CABLE CON USB A; COMPATIBILIDAD CON SOFTPHONES; DISEÑO ERGONÓMICO: INDICADORES LED: FUNCIONES MUTE Y HOLD. GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA; MARCA: BLACKWIRE MODELO 5220, SEGÚN ANEXO 1__ $89.27 $3,570.80
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
55 TAMBOS DE 45 KILOS 49241712 CLORO GRANULADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% EN PRESENTACIÓN DE TAMBOS DE 45 KGS
(100 LBS) MARCA: AQUA LIFE VENCIMIENTO: 2 AÑOS ___54107 $140.12 ___$7,706.60
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
1800 BOLSA:__ CODIGO ONU: 50161509, AZÚCAR. ESPECIFICACIONES TECNICAS: BLANCA FORTIFICADA CON VITAMINA "A" EN PRESENTACIÓN BOLSA DE 1/2 KG (500 GRAMOS) Y
EMBALADA EN BOLSAS DE 50 BOLSITAS DE 500 GRAMOS CADA UNA, VENCIMIENTO MÍNIMO DE UN AÑO, MARCA: DEL CAÑAL .___ $0.55 $990.00
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
2000 LIBRA___ CODIGO ONU: 50201706, CAFÉ. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 100% SALVADOREÑO, TOSTADO Y MOLIDO PARA CAFETERA CON EMPAQUE IMPERMEABLE DE 1 LIBRA, EMBALADA
EN BOLSA PLÁSTICA DE 10 LIBRAS, VENCIMIENTO MINIMO DE UN AÑO, MARCA: FLORES DE CAFÉ, ADICIONAL, ENTREGA EN CALIDAD DE COMODATO 30 PERCOLADORAS CON CAPACIDAD DE 30 TAZAS Y 5 PERCOLADORAS CON CAPACIDAD DE 100 TAZAS, POR UN PERIODO DE UN AÑO O HASTA QUE SE FINALICE EL PRODUCTO.__ $3.29 $6,580.00
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
5016 UNIDAD__CODIGO ONU: 14111704, PAPEL HIGIENICO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Doble hoja sin aroma, 450 hojas, 126 gramos, con envoltorio individual, en faros de
24 rollos__ $0.60 $3,009.60__ 150 UNIDAD__ CODIGO ONU: 14111704, PAPEL HIGIENICO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Jumbo Roll doble hoja de 250 metros en cajas de 6 unidades, color blanco para uso en dispensador__ $2.04 $306.00; 90 UNIDAD __CODIGO ONU: 14111703, TOALLAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: De mano interfoliadas, dobles, hoja color blanco, con celdas absorventes en cajas de 18 paquetes de 125 toallas medida 192 X 209 mm__ $1.85__ $166.50, TOTAL __ $3,482.10
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
100 PAR BATERÍA ALCALINAS AA, VOLTAJE 1.5 VOLTIOS, DURACIÓN
PROLONGADA, SET DE 2 PIEZAS POR BLÍSTER. MARCA MAXELL$1.25 $125.00
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
150 PAQUETE__ CODIGO ONU: 52151504, VASOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESECHABLES BLANCOS DE DURAPAX, TAMAÑO 8 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES EN CAJA
DE 40 PAQUETES, MARCA CONGA. $0.65 $97.50 TOTAL __ $97.50
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
150 PAQUETE ___CODIGO ONU: 52151504, VASOS. ESPECIFICACIONES TECNICAS: DESECHABLES BLANCOS DE DURAPAX, TAMAÑO 8 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES EN CAJA
DE 40 PAQUETES, MARCA CONGA.___ $0.65__ $97.50
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
500 RESMA__ CÓDIGO ONU: 14111507, PAPEL BOND. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: B-20 TAMAÑO OFICIO, 75 GRS. 99° DE BLANCURA, BLANCO ALCALINO, PARA USO DE
FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, EMPAQUE EN PAPEL IMPERMEABLE, RESMA DE 500 HOJAS, PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 10 RESMAS RESISTENTES PARA SU ALMACENAJE. MARCA: EXPLORER. PROCEDENCIA: PORTUGAL.__ $4.90 $2,450.00
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
1050 RESMA__ CÓDIGO ONU: 14111507, PAPEL BOND. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO CARTA 8.5X11, 75 GRS ALTA BLANCO ALCALINO, EMPACADO EN PAPEL IMPERMEABLE, 500
HOJAS POR RESMA, PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 10 RESMAS. MARCA FALCON. GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA____$3.67___ $3,853.50_ TOTAL ___ $3,853.50
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
1992 UNIDADES__ BOLÍGRAFO COLOR AZUL, 1.0 MM, PUNTO MEDIO, CUERPO TRANSPARENTE PARA PODER VISUALIZAR LA TINTA. TINTA A BASE DE COLORANTES ORGÁNICOS
Y SOLVENTES, PUNTA CON ESFERA DE TUNGSTENO CON UN ORIFICIO ANTIDERRAME. PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 12 UNIDADES.__ $0.15 $298.80, 50 UNIDADES.___ CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ DE SECADO RÁPIDO CON PUNTA DE BOLA, USOS MÚLTIPLES___ $0.27__ $13.50 5 UNIDADES___SELLO FOLIADOR DE 6 DÍGITOS AUTOMÁTICO, QUE INCLUYA: ALMOHADILLA PARA TINTA, UNA TINTA COLOR NEGRO Y LÁPIZ AUXILIAR DE PLÁSTICO. QUE PERMITA NUMERAR CONSECUTIVAMENTE LOS DOCUMENTOS, POR EJEMPLO: DEL 000001AL 999999, MAQUINARIA DE METAL DE GRAN RESISTENCIA, CON BANDAS NUMÉRICAS DE ALEACIÓN Y UN MANGO SUAVE Y ERGONÓMICO. SERIE DE 6 NÚMEROS EN LÍNEA DE 5 MM DE ALTO CADA UNO, LA IMPRESIÓN DE LA SERIE COMPLETA ES EN COLOR NEGRO. EL MISMO NÚMERO SE PUEDE REPETIR HASTA UN MÁXIMO 20 VECES. SE OFRECE: REPETICIÓN HASTA UN MÁXIMO DE 12 VECES.___$12.33 $61.65 0 _ ADQUISICIÓN__ PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA EN COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.___ $0.00 TOTAL_____$373.95
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
4 UNIDAD , CODIGO ONU: 78111502, BOLETO AEREO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL, SALIENDO DE EL
SALVADOR EL 17/08/2023 Y REGRESANDO EL DÍA 24/08/2023____$1,441.47 $5,765.88___ $5,765.88Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
209 BOLSA___Detergente En polvo, con aroma a Tierra viva, Limón, en bolsas de contenido: 1500 gramos. En fardos de 10 unidades.Marca Rinso
garantía únicamente por defectos de fabrica---$4.30 $898.70 342 GALON___Jabón Líquido para manos, varios olores: cherry, brizas del campo y durazno, humectante, Antibacterial, en presentaciones de contenido: 1 Galón (3.78 Litros). Marca Aromatik garantía únicamente por defectos de fabrica____$3.50 $1,197.00; 169 UNIDAD, jabón Detergente lavatrastos en crema con ingredientes activo biodegradable, tarro de 425gramos o más, aroma limón. Marca Max garantía únicamente por defectos de fabrica $1.15 $194.35___320 GALON _____Lejía Solución de hipoclorito de sodio al 6% para lavar y desinfectar superficies lavables como pisos y paredes en general, eliminación del 99% de gérmenes y útil en tareas de lavandería, removedor de manchas en tejidos blancos, apariencia liquida fluido transparente, color característico amarillo pálido. Marca Aromatik garantía únicamente por defectos de fabrica ___$2.65 $848.00___34 UNIDAd______Pastilla para inodoro Para sanitario (dentro del tanque de agua). Pastilla para tanque, con enzimas activas, previene el sarro, limpia en cada descarga, combate el mal olor, Contenido Neto: 48 gramos. Marca Wiese garantía únicamente por defectos de fabrica, $1.52 $51.68. 0 ADQUISICION, PLAZO DE ENTREGAPLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 2 HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA .BODEGA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, UBICADO EN: ALAMEDA JUAN PABLO II y 17 AVE. NORTE. EDIFICIO 3, FINAL DEL PASILLO. PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. ___$0.00 $0.00 TOTAL ____ $3,189.73
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
526 GALON__ DESINFECTANTE, DESINFECTANTE CON FRAGANCIAS: FRUTOS ROJOS MENTA, ORQUÍDEA, CÍTRICOS Y FRUTA CON BICARBONATO. CONTENIDO 1 GALÓN (3.78 LITROS), TIPO DE
PISO, MULTIUSOS.______$1.71---- $899.46; 0 ADQUISICION __________PLAZO DE ENTREGAPLAZO DE ENTREGA: UNA SOLA ENTREGA 2 HABILES, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA .BODEGA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, UBICADO EN: ALAMEDA JUAN PABLO II y 17 AVE. NORTE. EDIFICIO 3, FINAL DEL PASILLO. PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.___ $0.00 $0.00___ TOTAL ____$899.46
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
1 UNIDAD CODIGO ONU: 78111502, BOLETO AEREO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: NIVELACION DE TARIFAS POR CAMBIO DE FECHAS DE SALIDA Y RETORNO CON DESTINO
A GINEBRA SUIZA, SALIENDO DE EL SALVADOR EL 26/08/2023 Y REGRESANDO EL DIA 02/09/2023, SEGÚN ANEXO 1, $937.20 TOTAL---$937.20 $937.20
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
1285 ROLLO CÓDIGO ONU: 14111704, PAPEL HIGIÉNICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DOBLE HOJA, SIN AROMA, 450 HOJAS, 128 GRS, CON ENVOLTORIO INDIVIDUAL, EN FARDO
DE 24 ROLLOS. MARCA: KLEENEX, $0.70 $899.50 ; 38 ROLLO, CÓDIGO ONU: 14111704, PAPEL HIGIÉNICO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 250 METROS EN CAJAS DE 6 UNIDADES, COLOR BLANCO PARA USO EN DISPENSADOR. MARCA: SCOTT, $2.60 $98.80; 36 PAQUETE, CODIGO ONU: 14111703, TOALLAS. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DE MANO INTERFOLIADAS, DOBLES, HOJA COLOR BLANCO, CON CELDAS ABSORVENTES, EN CAJA DE 18 PAQUETES DE 125 TOALLAS DE 192 CMS X 209 CMS. MARCA: KLEENEX, $2.25 $81.00, TOTAL $1,079.30
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
147 RESMAS CODIGO ONU: 14111507, PAPEL BOND. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO CARTA BLANCO ALCALINO, EMPACADO EN PAPEL IMPERMEABLE, 500 HOJAS POR RESMA, PRESENTACIÓN
EN CAJAS DE 10 RESMAS. MARCA: FACELA 8.5X11 PULG, 75 GRS, 98% BLANCO ALCALINO. GARANTÍA: POR DEFECTOS DE FÁBRICA $4.06 $596.82 187 RESMAS CODIGO ONU: 14111507, PAPEL BOND. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TAMAÑO OFICIO BLANCO ALCALINO, EMPACADO EN PAPEL IMPERMEABLE, 500 HOJAS POR RESMA, PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 10 RESMAS. MARCA: FACELA 8.5X13 PULG, 75 GRS, 98% BLANCO ALCALINO. GARANTÍA: POR DEFECTOS DE FÁBRICA $5.21 $974.27 TOTAL $1,571.09
ORDENES DE COMPRA TERCER TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
1000 unidad $9.89 $9,890.00
0 ADQUISICION $0.00 $0.00
$9,890.00
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 200 KB
- - - -
425 UNIDADES $31.29 $13,298.25
0 ADQUISICIÓN $0.00 $0.00
$13,298.25
ORDENES DE COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
pdf | 100 KB
- - LINEA:0101 Dirección Superior--No hay en existencia - - 3 Unidad CODIGO ONU:78111502. BOLETOS AEREOS CON DESTINO A GINEBRA SUIZA, SALIENDO
DE EL SALVADOR EL 27/05/2023 Y REGRESANDO EL DIA 09/06/2023. SEGUN ANEXO 1 $2,102.13 $6,306.39 4 Unidad CODIGO ONU:78111502. BOLETOS AEREOS CON DESTINO A GINEBRA SUIZA, SALIENDO DE EL SALVADOR EL 06/06/2023 Y REGRESANDO EL DIA 17/06/2023. SEGUN ANEXO 2 $3,201.40 $12,805.60 - - TOTAL........................ - $19,111.99
ORDENES DE COMPRA SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2023
Año: 2023
Año: 2023
Vigente
Creación: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024
Actualización: 27/05/2024