FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 27 de enero de 2016	No Gestión: LG-1600012	No de Orden: 1600042		
Razón Social:	RIGOBERTO LOPEZ MARAVILLA	NIT: 10023101500014		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
32	Unidad	Elaboración de sticker para acrílico de señalización tamaño 45 x 15 cm en vinil adhesivo blanco	1.36		43.52		
8	Unidad	Elaboración de afiches tamaño 42 x 30 cm en foldcote C-12 a full color solo tiro	1.00		8.00		
3	Unidad	Elaboración de rótulos tamaño 45X15 cm adhesivo pegado sobre el acrílico de 3 ml	30.00		90.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	141.52		
Son: CIENTO CUARENTA Y UN 52/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega a más tardar el día viernes 5 de febrero de 2016		
Administrador del Contrato: Roxana Esmeralda Diaz Quijada, Oficial de Información, roxana.diaz@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8337, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante