FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 25 de febrero de 2016	No Gestión: LG-1600039	No de Orden: 1600063		
Razón Social:	ABRAHAM ANGEL ROMERO PERALTA	NIT: 06142701691173		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
17	Ciento	Tarjetas de presentación con medidas de 3.5 x 2 pulgadas, en cartulina lino blanco, logo según arte anexo.
	7.91		134.47		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	134.47		
Son: CIENTO TREINTA Y CUATRO 47/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) fecha de entrega 5 días después de aprobado del arte.		
Administrador del Contrato: Oscar Armando Perez Merino, Gerente General,  2281- 8303, 2281-8304 		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante