FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 04 de marzo de 2016	No Gestión: LG-1600042	No de Orden: 1600071		
Razón Social:	SANMUR, S.A. DE C.V.	NIT: 06140209101015		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2	Unidad	Discos Duros Internos  3 Tera Byte para servidor de RACK,  Marca Hitachi Part No. 0F12450, Sata 6.0 GB/s, MLC: MRK800 Firm Ware:800 LBA: 5.860.533.168 sectores, CHS: 16383/16/63, HDS723030ALA640 TYPE DK7SAD300 C P/N: H3D30006472S, rated: 5v 450mA 12V 850mA. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica. 	385.00		770.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	770.00		
Son: SETECIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega a más tardar el día 4 de abril de 2016.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 04 de marzo de 2016	No Gestión: LG-1600042	No de Orden: 1600070		
Razón Social:	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	NIT: 06141410021050		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Disco Duro de Almacenamiento, para servidores: Marca Seagate Barracuda (3.5") capacidad: 2TB, modelo: ST2000DM001, serie: Z2408FX3, numero de parte 9YN164-500, firmWare: CC4B,WWN:5000C5, SITE: TK, VCD AMPS + 5 .075 A + 12V .75 A. Garantía de 1 año por desperfecto de fabricación.	107.00		107.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	107.00		
Son: CIENTO SIETE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega a más tardar el día 31 de marzo de 2016.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 04 de marzo de 2016	No Gestión: LG-1600042	No de Orden: 1600069		
Razón Social:	OS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	NIT: 06140307151047		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Disco Duro Externo 2T 2.5" USB 3.0 M3 Portable, marca Samsung HDD, M3 portable, STSHX-M201TCB, Disco duro - 2TB, externo, USB 3.0, color negro, altura 17.5 mm, anchura 82 mm, peso 169g, profundidad 112 mm. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica.	106.47		106.47		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	106.47		
Son: CIENTO SEIS 47/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día 4 de abril de 2016.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante