FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 03 de Mayo de 2016	No Gestión: LG-1600091	No de Orden: 1600144		
Razón Social:	RAFAEL GODFRID DE GEEST RODRIGUEZ	NIT: 06141103620012		
Rubro Presup:	Mantenimiento, Conservación y Comercialización		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Mantenimiento de Inmueble ubicado en Condominio Lomas de la Campiña, Apartamento 122, San Salvador. Consistente en 
Suministro e instalación de cubierta general de techo.
	650.00		650.00		
1	Servicio	Suministro e instalación de marco para venta y sus respectivos vidrios, medidas estimadas de 2 metros X 1.01 metros.	125.00		125.00		
1	Servicio	Suministro e instalación de lavatrastos  de acero inoxidable con sus accesorios.	80.00		80.00		
1	Servicio	Suministro e instalación de un servicio sanitario con todos sus accesorios.	65.00		65.00		
1	Servicio	Suministro e instalación de 3 rosetas para focos y 1 toma corriente.	12.00		12.00		
1	Servicio	Suministro y aplicación de pintura de línea de primera calidad, internamente y externamente de un área aproximada de 40 M2.
	225.00		225.00		
1	Servicio	Suministro e instalación de 1 puerta de madera, con todos sus accesorios (mochetas, bisagras, chapa) para ser instalada en area de servicio sanitario.	85.00		85.00		
1	Servicio	Suministro y aplicación de pintura de aceite a la puerta principal (anticorrosiva).	50.00		50.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,292.00		
Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Fecha de entrega a más tardar el 3 de junio de 2016		
Administrador del Contrato: Irvin Orestes Gonzalez Cerna, Analista Colaborador de Activos Extraordinarios, irvin.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8310, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		

Jefe UACI		Suministrante