FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de Mayo de 2016	No Gestión: LG-1600102	No de Orden: 1600152		
Razón Social:	CORPORACIÓN ORBITAL, S.A DE C.V	NIT: 06142502081030		
Rubro Presup:	Capacitación y Formación al Personal		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
3	Servicio	Evento de capacitación. NOMBRE DEL EVENTO: Desarrollo de aplicaciones con JAVA. FECHA: del 16 de mayo al 10 de junio de 2016. HORA: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. LUGAR: Sección de Informática FOSAFFI	760.00		2,280.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	2,280.00		
Son: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4)Fecha de entrega del 16 de mayo al 10 de junio de 2016		
Administrador del Contrato: Susana Maria Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		
				
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