FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 08 de junio de 2016	No Gestión: LG-1600114	No de Orden: 1600172		
Razón Social:	DOLORES JUAN JOSE QUIJANO MELENDEZ	NIT: 06140607731070		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
32	Servicio	Empastado de documentos de las Sesiones de Comité Administrador del FOSAFFI, tamaño carta, el grosor va de 5 a 7 cm, incluye: cocido a mano en cuadernillos, con pastas de diseño digital, forrado con plástico autoadhesivo transparente y guardas de papel ledger blanco base 32 con garantía en materiales y mano de obra.	14.00		448.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	448.00		
Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega a más tardar el día miércoles 29 de junio de 2016.  		
Administrador del Contrato: Oscar Armando Perez Merino, Gerente General, Tel.2281-8303, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante