FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 29 de junio de 2016	No Gestión: LG-1600115	No de Orden: 1600177		
Razón Social:	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ	NIT: 11220608650014		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
5	Caja	Vasos desechables para café, de 6 onzas, caja de 40 paquetes contiene 25 unidades, marca Dypsa	21.89		109.45		
4	Caja	Conos para agua, de 4.5 onzas, de 30 paquetes, cada paquete contiene 100 unidades, marca durapax	38.49		153.96		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	263.41		
Son: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 41/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entre a más el día martes 5 de julio de 2016		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante