FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600064	No de Orden: 1600134		
Razón Social:	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	NIT: 06141305941039		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Unidad	Bolígrafos color negro marca BIC	0.10		6.00		
60	Unidad	Bolígrafos de color azul marca BIC	0.10		6.00		
12	Unidad	Bolígrafos color rojo marca BIC	0.10		1.20		
10	Rollo	Tirro de ¾ x 26 mts marca Bexcelent	0.29		2.90		
500	Unidad	Folder tamaño carta marca Bexcelent	0.04		20.00		
350	Unidad	Folder tamaño carta de colores marca Irasa	0.10		35.00		
30	Unidad	Plumones fluorecentes  color amarillo marca Baco	0.19		5.70		
2	Unidad	Sacapuntas eléctrica marca Studmark	14.95		29.90		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	106.70		
Son: CIENTO SEIS 70/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día 28 de abril de 2016. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Institucional, ubicadas en Parqueo B.C.R. 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600064	No de Orden: 1600133		
Razón Social:	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	NIT: 06142111001058		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
50	Block	Cubos de post it de colores marca Studmark 3x3 neon	0.48		24.00		
10	Unidad	Pad Mause marca Omega con gel	6.85		68.50		
10	Unidad	Almohadillas color azul marca Artline base metálica	2.13		21.30		
15	Blíster	Banderitas marca Studmark 5u.	1.42		21.30		
10	Unidad	Borradores para lápiz marca Studmark	0.12		1.20		
8	Unidad	Liquid paper en  bolígrafo marca Papermate	1.02		8.16		
50	Rollo	Cintas adhesivas marca scotch 3/4 transparentes marca 3M	1.50		75.00		
20	Rollo	Cinta adhesiva ancha transparente marca Studmark	0.57		11.40		
15	Unidad	DVD en blanco marca TDK	0.40		6.00		
9	Caja	Fasteners marca Studmark caja de 50 u.	1.13		10.17		
4	Unidad	Engrapadoras  medianas de 20 centímetros marca Bostich B-440	5.65		22.60		
15	Caja	Grapas marca Bostich	0.96		14.40		
5	Unidad	Tacky Finger 1 onza marca Promet	0.46		2.30		
24	Unidad	Lápices bicolor marca Studmark	0.12		2.88		
5	Unidad	Liquid paper en bote marca Kores	0.51		2.55		
20	Unidad	Plumones para pizarra (artline 500 whiterboard) marca Artline 500	0.82		16.40		
20	Unidad	Plumones permanente (artline 90) marca Artline 90 permanente	0.60		12.00		
3	Unidad	Perforadores pequeños marca Studmark 15 hojas	2.32		6.96		
10	Tubos	Minas para portaminas 0.7 marca F/Castell	0.22		2.20		
1250	Unidad	Sobres blanco tamaño oficio con ventanilla S/marca	0.04		50.00		
10	Barra	Lápices adhesivo (pritt Stick) marca Ofimax 36 gr.	0.74		7.40		
5	Unidad	Tijeras grandes marca Studmark 8.5	1.30		6.50		
2	Unidad	Sacagrapas marca Studmark	0.32		0.64		
8	Caja	Tachuelas con cabeza de colores para pizarra de corcho marca Studmark caja 50 u.	0.29		2.32		
60	Unidad	Lápices de borrador marca F/Castell mina negra	0.16		9.60		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	405.78		
Son: CUATROCIENTOS CINCO 78/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Fecha de entrega a más tardar el día 21 de abril de 2016. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Institucional, ubicadas en Parqueo B.C.R. 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante