FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600065	No de Orden: 1600136		
Razón Social:	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06140202620015		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2000	Unidad	Formularios de pago de planilla en forma de sobre medidas del sobre 9x12x5 1/2, numeración pre-impresa del 29,501 al 31,500, según muestra anexa, en papel químico, partes 2 (original y copia)) a dos tintas en azul y negro. Presentación en forma contínua.	0.13		260.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	260.00		
Son: DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                 4) Fecha de entrega 18 días hábiles después de aprobado el diseño.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Colaborador de Archivo Institucional , jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante