FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 08 de abril de 2016	No Gestión: LG-1600068	No de Orden: 1600103		
Razón Social:	CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	NIT: 06143005141025		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
15	Unidades	Cintas magnéticas para respaldo de datos. LTO ULTRIUM2 de 200/400 Gigabytes de capacidad. 200 Gb sin comprimir y 400 Gb en modo compresión, Marca MAXEL modelo 183850  procedencia USA, LTO ULTIUM-2 200/400 Gb 200Gb sin comprimir, 400 GB en modo de compresión, tiempo máximo de entrega 15 días hábiles, garantía de 1 año.
	25.00		375.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	375.00		
Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                            4) Fecha de entrega a más tardar 2 de mayo de 2016.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante