FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios |
Lugar y Fecha: | San Salvador, 25 de agosto de 2016 | No Gestión: LG-1600140 | No de Orden: 1600201 |
Razón Social: | JAVIER ADALBERTO AYALA TORRES | NIT: 05090404841030 |
Rubro Presup: | Mantenimiento, Conservación y Comercialización |
Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Precio Unitario | | Valor Total |
1 | Servicio | Mantenimiento de activo extraordinario ubicado en Bosques de la Paz, Casa 35, Polígono 45, Ilopango, San Salvador, consistente en: Suministro y colocación de 5 celosías de vidrio; suministro y colocación de 2 mariposa en ventanas; reparación de 2 ventanas (servicio sanitario y dormitorio); suministro y colocación de asiento en inodoro; suministro y colocación de tubo de abasto en inodoro; suministro y colocación de sifón a piso en lavamanos; cambio de accesorios en tanque de inodoro; 2 nivel asegurar lavamanos 2° nivel; limpieza de placas swicht y toma corrientes; suministro e instalación de regadera para baño; suministro e instalación de válvula p/ducha; suministro e instalación de 6 puertas de madera; anchos 0.80,0.60x2.00 alto (medidas aproximadas); suministro e instalación de 1 puerta principal metálica de 1.00 x 2.00 de alto medidas aproximadas; suministro e instalación de 2 inodoros blanco económico con tapadera; suministro e instalación de lavamanos blanco tipo económico; suministro e instalación de grifo en pila; suministro e instalación de grifo en lavatrastos; suministro e instalación de 55 láminas duralita tipo standard; hechura de 12 cepos; suministro e instalación de cielo falso 50 loseta de fibrolit; desmonte de cubierta existente; suministro y aplicación de pintura en paredes en general interiores y exteriores aproximadamente 84.36 m2, suministro y aplicación de pintura de losa de entrepiso aproximadamente 42 m2; suministro y aplicación de pintura en puerta de baño 1° nivel; desalojo de ripio y limpieza de casa. | 2,961.12 | | 2,961.12 |
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . : | 2,961.12 |
Son: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 12/100 DOLARES |

Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día martes 6 de septiembre de 2016.

Administrador del Contrato: Raúl Armando Calderón Díaz, Especialista en Valúo, raul.calderon@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8336, Fax.2281-8343 |

Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300

Jefe UACI | | Suministrante |