FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600160	No de Orden: 1600221		
Razón Social:	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	NIT: 06141305941039		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
200	Unidad	Bolsa de manila de 6x9 (media carta), marca Concept	0.03		6.00		
200	Unidad	Bolsa de manila 12x15 (grandes, marca Concept	0.07		14.00		
300	Unidad	Bolsa de manila de 9x12 (carta), marca Concept	0.04		12.00		
300	Unidad	Bolsa de manila 10x13 (oficio), marca Concept	0.05		15.00		
500	Unidad	Folder tamaño carta, marca Bexcelent	0.04		20.00		
350	Unidad	Folder tamaño oficio, marca Bexcelent	0.05		17.50		
500	Unidad	Folder tamaño carta de colores, marca Irasa	0.09		45.00		
5	Unidad	Sacagrapas, marca Velmer	0.24		1.20		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	130.70		
Son: CIENTO TREINTA 70/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                                 4) Fecha de entrega  a más tardar el día lunes 24 de octubre de 2016.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área del archivo ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600160	No de Orden: 1600222		
Razón Social:	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	NIT: 06142111001058		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
15	Unidad	Paquetes de 250  banderitas 12x44mm, 5 u. marca Studmark	1.42		21.30		
50	Unidad	Cartapacio de 2 agujeros tamaño carta 30cmx28cm, marca Ampo	1.77		88.50		
2	Unidad	Engrapadora de tipo pesado, para 220 páginas marca Studmark	16.28		32.56		
25	Unidad	Cubos post its tipo acordeón 3x3 de color marca 3M	1.70		42.50		
200	Unidad	Tornillos de aluminio de 3", Sin marca	0.43		86.00		
200	Unidad	Hojas de papel tamaño carta, 220 gramos un lado textura y al otro lado liso tipo cartoncillo color blanco, marca Fabriano	0.16		32.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	302.86		
Son: TRESCIENTOS DOS 86/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                4) Fecha de entrega a más tardar el día lunes 17 de octubre de 2016. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área del archivo ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600160	No de Orden: 1600223		
Razón Social:	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	NIT: 06142110700016		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
25	Unidad	Pasta tamaño carta para anillar transparente, marca Plak	0.11		2.75		
100	Unidad	Paquetes separadores de colores para cartapacios tamaño carta, 5 separadores por paquete marca Herald	0.50		50.00		
10	Unidad	Cajas de fastener de 50 piezas con recubrimiento plástico, en diferentes colores marca Noky	0.90		9.00		
5	Unidad	Dispensador para cinta adhesiva, marca SRY	1.52		7.60		
3	Unidad	Perforador industrial marca MAE con capacidad de perforar hasta 190 hojas.	109.90		329.70		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	399.05		
Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 05/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Fecha de entrega a más tardar el día jueves 20 de octubre de 2016.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área del archivo ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600160	No de Orden: 1600224		
Razón Social:	NOE ALBERTO GUILLEN	NIT: 09040412560016		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
100	Unidad	Archivadores para comprobantes contables tamaño carta (cartones), marca ampo	0.53		53.00		
6	Unidad	Cinta correctora para máquina de escribir  modelos (Brother ce60/70, ax10, ce550/650/811, Olympia es100, Mastertype, Carrera, Facit 8000, marca Kores	0.40		2.40		
50	Unidad	Caja de clips pequeños No.1  33mm con recubrimiento plástico, marca AOS	0.23		11.50		
20	Unidad	Cajas de clips grandes 50 mm con recubrimiento plástico, marca AOS	0.51		10.20		
35	Unidad	Folder plastificado tamaño carta, marca AOS	0.23		8.05		
15	Unidad	Folder plastificado  tamaño oficio, marca AOS	0.26		3.90		
5	Unidad	Memoria USB 16 GB, marca Kingston	6.55		32.75		
20	Unidad	Bolsas de bandas de hule de 1/4 libras (113 gramos) 3"x1/8",  aproximadamente 160 pcs, marca Force	0.75		15.00		
6	Unidad	Engrapadora mediana de 20cm. de largo, marca Bostich	5.89		35.34		
15	Unidad	Libretas de taquigrafía, marca AOS	0.33		4.95		
5	Unidad	Perforador pequeño para 20 paginas, marca AOS	1.90		9.50		
150	Unidad	Tornillos de aluminio de 2 1/2", sin marca	0.40		60.00		
8	Unidad	Tijeras grandes, marca AOS	0.85		6.80		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	253.39		
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 39/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                       4) Fecha de entrega a más tardar el día jueves 20 de octubre de 2016.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área del archivo ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
			
Jefe UACI		Suministrante	
	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600160	No de Orden: 1600225		
Razón Social:	INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140702911018		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Unidad	Lapiceros negros, marca Comfort Facela	0.07		4.20		
120	Unidad	Lapiceros azules, marca Comfort Facela	0.07		8.40		
10	Unidad	Borradores para lápiz, marca Facela	0.08		0.80		
10	Unidad	Grapas standard, marca Bostich	1.20		12.00		
15	Unidad	Liquid paper de lápiz, marca Facela	0.50		7.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	32.90		
Son: TREINTA Y DOS 90/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                              4) Fecha de entrega a más tardar el día jueves 13 de octubre de 2016		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área del archivo ubicado en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante