FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 05 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600161	No de Orden: 1600216		
Razón Social:	K & V, S.A. DE C.V.	NIT: 06140705901021		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
4	Unidad	Tintas HP C9351A color negro, marca HP	17.74		70.96		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	70.96		
Son: SETENTA 96/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega a más tardar el día 12 de octubre de 2016.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo, ubicada en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 05 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600161	No de Orden: 1600217		
Razón Social:	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06142203101024		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Tóner TK-3102 para equipo M3040idn/3540 (rendimiento 12,500)	90.00		90.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	90.00		
Son: NOVENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega a más tardar el día viernes 7 de octubre de 2016.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo, ubicada en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 05 de octubre de 2016	No Gestión: LG-1600161	No de Orden: 1600218		
Razón Social:	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	NIT: 06141305941039		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
6	Unidad	Tóner HP Laser Jet 2015 Q7553A (53A), marca HP	94.55		567.30		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	567.30		
Son: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 30/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                       4) Fecha de entrega 19 de octubre de 2016. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.v, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo, ubicada en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo de Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante