FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de noviembre de 2016	No Gestión: LG-1600174	No de Orden: 1600236		
Razón Social:	MARIA DE LOS ANGELES LEONARDO RAMIREZ	NIT: 03152707751024		
Rubro Presup:	Otros Suministros y Servicios		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Decoración navideña consistente en montaje y desmontaje de árbol navideño, guirnaldas, adornos y luces con material y adornos existentes en  las áreas siguientes: SCYF, DECOREA, DAF, Gerencia General, Departamento Jurídico, SCYS, Archivo Institucional, Sala de Sesiones y Pasillos.	600.00		600.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	600.00		
Son: SEISCIENTOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                    4) Fecha de entrega miércoles 16 de noviembre		
Administrador del Contrato: Remberto Ernesto Gonzalez, Jefe de Departamento Administrativo Financiero, remberto.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8306, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante