FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 07 de noviembre de 2016	No Gestión: LG-1600175	No de Orden: 1600237		
Razón Social:	RAFAEL GODFRID DE GEEST RODRIGUEZ	NIT: 06141103620012		
Rubro Presup:	Mantenimiento, Conservación y Comercialización		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Mantenimiento de activo extraordinario ubicado en Residencial El Molino, Casa 1-A, Pasaje 6, Polígono I, Santa Ana, consistente en: Habilitación del sistema de energía eléctrica consistente en: Suministro e instalación de 6 switch dobles y sencillos, 5 tomas dobles y sencillos, 7 receptáculos, 4 cajas octagonal, 1 cuerpo terminal, tubo poliducto en toda la red eléctrica, alambre THHN de distintos calibres y medidas, 1 caja térmica de 2 circuitos, 2 switchs térmico,  resane de hendiduras hechas a la pared;	453.00		453.00		
1	Servicio	Habilitación del sistema de agua potable consistente en: suministro e instalación de 1 inodoro standard con todos sus accesorios,  1 lavado, sifón, válvulas, tubos de abasto, codo PVC, adaptador macho, llave manguera, 1 válvula para ducha y ducha, 1 fregadero metálico, llave de fregadero, desagües, inspección y habilitación de tubería de agua potable, ubicación y acondicionamiento de área de caja de contador, aguas lluvias y aguas negras.	515.00		515.00		
1	Servicio	Suministro e instalación de puertas de metal con medidas aproximadas de 1.00 x 2.00 Mts.	300.00		300.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,268.00		
Son: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                              4) Fecha de entrega a más tardar el día martes 22 de noviembre de 2016.		
Administrador del Contrato: Raul Armando Calderon Diaz, Especialista en Valúos, raul.calderon@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8336, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante