FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 20 de diciembre de 2016	No Gestión: LG-1600212	No de Orden: 1600256		
Razón Social:	SISTEMAS DIGITALES S.A. DE C.V.	NIT: 06142610921044		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2	Unidad	Impresores  Láser (monocromático) HP Pro M402dn
Pantalla para visualizar funciones y botones (aceptar, menú, cancelar, etc.) Velocidad: mínima de 40 ppm en tamaño carta, resolución mínima : FastRes 1200, ProRes 1200, 600 DPI, memoria RAM mínimo 128 MB, conectividad deseada: 1USB 2.00 de alta velocidad; 1 USB hostt; 1 red Ethernet 10/100/1000T, capacidad de impresión móvil: ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud, Print, Aplicaciones móviles, dúplex: impresión en ambas caras, ciclo de trabajo: 80,000 paginas por mes, volumen de impresión minima:750 a 4,000 paginas por mes, 2 bandejas de entrada con capacidad mínima de250 y 1 multipropósitos para 100 paginas C/U, bandejas de salida de 150 páginas mínimo, cartucho de tóner con capacidad de impresión de 3,100 estándar o 9,000 (extra duración) paginas, Garantía de 1 año.   	327.00		654.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	654.00		
Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                                                    4) Fecha de entrega a más tardar el viernes 23 de diciembre 2016		
Administrador del Contrato: Remberto Ernesto Gonzalez		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante