FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 08 de diciembre de 2016	No Gestión: LG-1600213	No de Orden: 1600248		
Razón Social:	ARTE IMPRESO, S.A. DE C.V.	NIT: 05012310081015		
Rubro Presup:	Clima Organizacional		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Unidad	Cartelera informativa, elaborada de PVC de 5mm, con medidas 1.22x1.12 mts, decorado con vinil impreso full color, laminado brillante, instalado con cinta espuma y clavos en las esquinas en la cual se puede escribir con marcadores de agua, que incluya elaboración del diseño.	63.28		63.28		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	63.28		
Son: SESENTA Y TRES 28/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el día lunes 12 de diciembre de 2016.		
Administrador del Contrato: Cecilia Carolina Cristales Cruz, Presidenta de la Comisión de Actividades Institucionales, carolina.cristales@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8328, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante