Gobierno de El Salvador		
	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 08 de Diciembre de 2016	No Gestión: LG-1600216	No de Orden: 1600247		
Razón Social:	DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	NIT: 06140310350015		
Rubro Presup:	Publicaciones		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Publicación para el día 11 de diciembre de 2016, tamaño 9 columnas x 13 pulgadas, sección de Clasificados o Clasidesplegados  períodico de mayor circulación 	1,080.82		1,080.82		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,080.82		
Son: UN MIL OCHENTA 82/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
Fecha de entrega  el 11 de diciembre de 2016		
Administrador del Contrato: Salvador Reynaldo Portillo Romero, Jefe de Departamento de Comercialización y Recuperación de Activos, salvador.portillo@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8346, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento de Comercialización y Recuperación de Activos, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		
				
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