FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 30 de marzo de 2017	No Gestión: LG-1700037	No de Orden: 1700064		
Razón Social:	SANTIAGO ENRIQUE LEMUS MARTINEZ	NIT: 08092507711015		
Rubro Presup:	Servicios Técnicos y Profesionales		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
4	
Servicio	Servicio técnico para Implementación de ambiente de desarrollo del sistema SIAF, sus archivos fuentes, y sus distintos componentes, en computadora personal con sistema operativo Windows 10.
	$ 28.25		$    113.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	$  113.00		
Son: CIENTO TRECE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Tiempo de entrega: Cuatro horas, en coordinación con el administrador de contratos.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante