FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 05 de julio de 2017	No Gestión: LG-1700075	No de Orden: 1700132		
Razón Social:	DOLORES JUAN JOSE QUIJANO MELENDEZ	NIT: 06140607731070		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
16	Servicio	Empastados de planillas tamaño carta de aproximadamente 3 1/2 centímetros de grosor, empastado incluye: cocido a mano en cuadernillos, pastas de diseño digital, forrados con plástico autoadhesivo transparente y guardas de papel ledger base 32 con garantía en materiales y mano de obra.	12.00		192.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	192.00		
Son: CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                             4) Tiempo de entrega 10 días hábiles.		
Administrador del Contrato: Susana Maria Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante