FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de septiembre de 2017	No Gestión: LG-1700103	No de Orden: 1700154		
Razón Social:	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ	NIT: 11220608650014		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Paquete	Vasos cónicos de durapax  para agua, paquete de 100 conos de 4.5 onzas cada uno. Caja de 30 paquetes, marca Dipsa	1.36		81.60		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	81.60		
Son: OCHENTA Y UN 60/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega a más tardar el día 28 de septiembre de 2017. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Archivo Central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de septiembre de 2017	No Gestión: LG-1700103	No de Orden: 1700155		
Razón Social:	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	NIT: 14121505630011		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
160	Paquete	Vasos térmicos desechables de durapax para bebidas frías y calientes, paquete de 25 vasos de 6 onzas cada uno. Caja de 40 paquetes, marca Reyma.	0.50		80.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	80.00		
Son: OCHENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                    4) Fecha de entrega a más tardar el día 5 de octubre de 2017. 		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Archivo Central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante