FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 19 de septiembre de 2017	No Gestión: LG-1700104	No de Orden: 1700153		
Razón Social:	RAYMUNDO ARTURO RUIZ AMAYA	NIT: 09063108711013		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1000	Unidad	Folder para expedientes en cartón Kraft back, sin impresión, sisados y troquelados, medidas 9.5 pulgadas por 14 pulgadas. 	0.28		280.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	280.00		
Son: DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Tiempo de entrega: Cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Orden de Compra.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, Responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Central, ubicada en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Parqueo Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante