FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de noviembre de 2017	No Gestión: LG-1700130	No de Orden: 1700173		
Razón Social:	COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, SA DE CV	NIT: 06141612740019		
Rubro Presup:	Inversión en Activos Permanentes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
11	Unidad	Silla ejecutiva VL-511, con las siguientes características: Respaldo alto en malla transpirable y asiento con tapiz en tela color negro, tensión de inclinación y bloqueo de inclinación, asiento neumático de ajuste de altura, brazos fijos, base tipo estrella en poliuretano con rodos de 2”, ruedas de doble acción, capacidad mínima para 225 libras de peso. 3 años de garantía contra desperfectos de fabricación.	193.50		2,128.50		
7	Unidad	Silla Ejecutiva GL-11631B, con las siguientes características: con asiento y respaldo en tela color negro, con ajuste en altura e inclinación de respaldo, base tipo estrella con cinco rodos de poliuretano color negro. Apoyabrazos ajustables en altura, capacidad mínima para 225 libras de peso. 3 años de garantía contra desperfectos de fabricación.	195.00		1,365.00		
5	Unidad	Sillas de espera H-122A, con las siguientes características: Estructura metálica en color negro, asiento y respaldo tapizados en tela color negro, sin apoyador de brazos, capacidad de peso: 200 libras, 2 años de garantía contra desperfectos de fabricación.	104.50		522.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	4,016.00		
Son: CUATRO MIL DIECISÉIS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega: máximo 15 días hábiles después de notificada la orden de compra.		
Administrador del Contrato: Evelyn Guadalupe Morales de Flores, Colaboradora Administrativa, tecnico.uaci@fosaffi.gob.sv, tel. 2281-8340, fax 2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Jefe UACI		Suministrante