FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de diciembre de 2017	No Gestión: LG-1700145	No de Orden: 1800010		
Razón Social:	ANA IRIS KREITZ MARTINEZ	NIT: 06142207871088		
Rubro Presup:	Otros Beneficios al Personal		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Servicio profesional de clases de aeróbicos para el personal del FOSAFFI a ejecutarse de enero a diciembre de 2018. Clases de aeróbicos, baile o acondicionamiento físico (hasta 120 horas)	1,800.00		1,800.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,800.00		
Son: UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                              4) Fecha de entrega durante el año 2018 en coordinación con el administrador de contrato.		
Administrador del Contrato: Susana Maria Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante