FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 24 de noviembre de 2017	No Gestión: LG-1700153	No de Orden: 1700179		
Razón Social:	MULTICONTRATOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	NIT: 06141806111028		
Rubro Presup:	Servicio de Limpieza		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2	Caja	Papel toalla de mano interfoliada Airflex (caja de 16 paquetes x 150 hojas dobles de 24.30 cm x 23.70 cm) marca Kleenex. Garantía de producto: cambio de unidades con defecto de fabricación de forma inmediata. 	60.00		120.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	120.00		
Son: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                        4) Fecha de entrega: a más tardar el día miércoles 29 de noviembre de 2017.		
Administrador del Contrato: Oscar Armando Perez Merino, Gerente General, oscar.perez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8303, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante