FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 30 de noviembre de 2017	No Gestión: LG-1700158	No de Orden: 1700180		
Razón Social:	FREUND, S.A. DE C.V	NIT: 06140108580017		
Rubro Presup:	Adecuación e Instalación Edificios Ajenos		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
3	Cubeta	Pintura Látex acrílica mate color blanco navajo B5WSA12	118.01		354.03		
2	Cubeta	Pintura Látex acrílica mate color gris perla B5A36	118.01		236.02		
5	Rollo	Tirro de 1 pulgada X 60 yardas	3.00		15.00		
3	Unidad	Brochas de 4 pulgadas 	6.50		19.50		
9	Unidad	Rodillos de 9 x 3/8	1.80		16.20		
3	Libra	Wipe 	1.00		3.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	643.75		
Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante cheque, contra entrega del producto. 
3) Tiempo de entrega: 5 días hábiles, después de notificada la Orden de Compra		

Administrador del Contrato: Irvin Orestes Gonzalez Cerna, Analista Colaborador de Activos, irvin.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8310, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante