FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 04 de diciembre de 2017	No Gestión: LG-1700160	No de Orden: 1700183		
Razón Social:	INDUSTRIAS CONFECCIONARIAS, S.A. DE C.V.	NIT: 06142301901012		
Rubro Presup:	Clima Organizacional		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
40	Unidad	Camisa manga corta, con bolsa lado izquierdo, logo bordado en bolsa, tela Oxford liso, color celeste.	17.23		689.20		
21	Unidad	Blusa manga corta, con bolsa al lado izquierdo, logo bordado en la bolsa, tela Oxford liso, color celeste.	15.93		334.53		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,023.73		
Son: UN MIL VEINTITRÉS 73/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 40 días después de toma de medidas.		
Administrador del Contrato: Rene Andres Saenz Avilés, Abogado colaborador I, rene.saenz@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8351, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Gerencia General, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante