FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 13 de diciembre de 2017	No Gestión: LG-1700166	No de Orden: 1700190		
Razón Social:	PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06141603991030		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
20	Paquete	Desinfectantes Lysol Spray Linen 4 pk 19 oz	19.99		399.80		
30	Paquete	Limpiadores de madera aerosol Pledge Madera 2 pk 476ml	9.29		278.70		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	678.50		
Son: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 50/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                            4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato.		
Administrador del Contrato: Remberto Ernesto Gonzalez, Jefe de Departamento Administrativo Financiero, remberto.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8306, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante