FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 01 de diciembre de 2017	No Gestión: LG-1700169	No de Orden: 1700181		
Razón Social:	DUTRIZ HERMANOS, S.A DE C.V.	NIT: 06140310350015		
Rubro Presup:	Publicaciones e Informes		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Publicación de Anuncio: Cesiones de crédito. Fecha de publicación 04/12/2017, medidas de 4 columnas por 5 pulgadas, blanco y negro, sección de Clasi desplegados, se requiere el envío de 5 copias.	128.82		128.82		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	128.82		
Son: CIENTO VEINTIOCHO 82/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
4) Fecha de Publicación: 04/12/2017.		
Administrador del Contrato: Moises Alberto Magaña Quintana, Abogado Colaborador II, moises.magana@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8361, Fax.2281-8343. 		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Jurídico, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante