FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de diciembre de 2017	No Gestión: LG-1700183	No de Orden: 1700197		
Razón Social:	UNILLANTAS, S.A. DE C.V.	NIT: 02102701001014		
Rubro Presup:	Mantenimiento de Vehículos		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
4	Unidad	Llanta marca DUNLOP 185-70 R14 SPTG, incluye válvulas TR413, balanceo, y alineado, para ser instaladas en el vehículo marca TOYOTA COROLLA XLI, color gris, placas N-10-210.	67.34		269.38		
2	Servicio	Enderezado de muñón	30.00		60.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	329.38		
Son: TRESCIENTOS VEINTINUEVE 38/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato.		
Administrador del Contrato: Irvin Orestes Gonzalez Cerna, Analista Colaborador de Activos, irvin.gonzalez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8310, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante