FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 05 de diciembre de 2018	No Gestión: LG-1800159	No de Orden: 1900007		
Razón Social:	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.	NIT: 06141503560018		
Rubro Presup:	Vestuario		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
12	Unidad	Pantalones casuales de colores variados a escoger, marca Pierre Cardin	25.35		304.20		
15	Unidad	Camisas manga larga de colores variados a escoger, marca Pierre Cardin	21.80		327.00		
12	Unidad	Corbatas de colores variados a escoger, marca Corcel	2.99		35.88		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	667.08		
Son: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 08/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega en coordinación con la administradora de contrato.		
Administrador del Contrato: Susana Maria Arias Urrutia, Jefe de Sección de Recursos Humanos, susana.arias@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8313, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante