FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 22 de marzo de 2019	No Gestión: LG-1900036	No de Orden: 1900070		
Razón Social:	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 06140202620015		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2000	Unidad	Formularios de pago de planilla en forma de sobre, medidas de sobre 9 por 12 por 51/2, pulgadas en papel químico, partes (original y copia) a dos tintas en azul y negro, presentación en forma continua, numeración pre impresa del 35501 al 37500. Una caja.	0.14		271.20		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	271.20		
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y UN 20/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 35 días hábiles después de recibida orden de compra y diseño firmado.		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En el área de Archivo Central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8320c		
				
Jefe UACI		Suministrante