FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 22 de marzo de 2019	No Gestión: LG-1900037	No de Orden: 1900071		
Razón Social:	RAYMUNDO ARTURO RUIZ AMAYA	NIT: 09063108711013		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1000	Unidad	Folders para expedientes elaborados en cartón Craft Back, una cara color blanco y la otra color café, sin impresión, sisado y troquelado, medidas 9.5 pulgadas por 14 pulgadas.	0.29		290.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	290.00		
Son: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de contrato, 5 días hábiles máximo después de recibida orden de compra		
Administrador del Contrato: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante