FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 19 de agosto de 2019	No Gestión: LG-1900101	No de Orden: 1900148		
Razón Social:	MARTA NIDIA OSORIO RODRÍGUEZ	NIT: 		
Rubro Presup:	Servicio de Limpieza		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2	Caja	Papel toalla interfoliada marca Kleenex Scottfold. Presentación: caja de 16 paquetes de 150 hojas cada uno, hojas dobles de 24.3 cm. x  23.7 cm.	60.00		120.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	120.00		
Son: CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                        4) Fecha de entrega a más tardar el día martes 27 de agosto de 2019.		
Administrador del Contrato: Patricia Carolina Guevara Rodriguez, presidente, patricia.guevara@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8303, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Presidencia, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante