FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 26 de septiembre de 2019	No Gestión: LG-1900123	No de Orden: 1900161		
Razón Social:	OSCAR RICARDO SANTAMARIA LOPEZ	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
10	Servicio	Elaboración de 10 Block de comprobante de Facturas en papel químico todos los juegos, impreso a 1 tinta en original y dos copias, tamaño medio oficio, numeradas del 001 al 500.	7.91		79.10		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	79.10		
Son: SETENTA Y NUEVE 10/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                       4) Fecha de entrega en coordinación con el administrador de compra a más tardar el días martes 1 de octubre de 2019.		
Administrador del Contrato: Clara Luz Peraza De Posada, Cajera, claraluz.peraza@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8301, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante