FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 10 de octubre de 2019	No Gestión: LG-1900135	No de Orden: 1900166		
Razón Social:	JUAN HECTOR CASTRO MORALES	NIT: 		
Rubro Presup:	Otros Suministros y Servicios		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1	Servicio	Contratación de servicios de búsquedas en listados de coincidencias AML ADVANTAGE, consulta vía web con 2 accesos. Incluye soporte y actualizaciones.	433.92		433.92		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	433.92		
Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 92/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                         4) Fecha de entrega a más tardar 3 días después de notificada la orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Moisés Alberto Magaña Quintana, Oficial de Cumplimiento, moises.magana@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8361, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Presidencia, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante