FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 01 de marzo de 2019	No Gestión: LG-1900027	No de Orden: 1900057		
Razón Social:	CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Otros Gastos de Administración		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
10	Unidad	Suministro de cinta magnética LTO Ultrium-2 200/400GB, marca Maxell, modelo 183850, procedencia USA, 200GB sin comprimir y 400GB en modo de compresión. Garantía de 1 año por desperfectos de fabricación.	21.00		210.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	210.00		
Son: DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: En coordinación con el administrador de contrato, máximo 20 días hábiles después de notificada la orden de compra.		
Administrador del Contrato: Oswaldo Antonio Lopez Burgos, Jefe de Sección, oswaldo.lopez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8322, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Sección Informática, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Jefe UACI		Suministrante