FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 30 de julio de 2020	No Gestión: LG-2000078	No de Orden: 2000093		
Razón Social:	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
2000	Unidad	FORMULARIOS DE PAGO DE PLANILLA EN FORMA DE SOBRE, MEDIDAS DE 9 x 12 x 5 ½ PULGADAS, EN PAPEL QUÍMICO, PARTES (ORIGINAL Y COPIA) A DOS TINTAS EN AZUL Y NEGRO.
	0.17		340.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	340.00		
Son: TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                             4) Fecha de entrega: en coordinación con el administrador de contrato, 40 días después de firmado el arte. 		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del Archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante