FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 18 de agosto de 2020	No Gestión: LG-2000072	No de Orden: 2000107		
Razón Social:	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
100	Unidad	LIBRETAS RAYADAS PARA TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS MINIMO.	
MARCA BEXCELENT	0.33		33.00		
25	Unidad	ALFOMBRILLA PARA RATON DE COMPUTADORA. TIPO PAD MAUSE ERGONOMICO CON APOYA MUÑECA DE GEL. MARCA KLIPS	3.50		87.50		
500	Unidad	BOLSAS MANILLA MEDIDAS 10 PULGADAS POR 13 PULGADAS (TAMAÑO OFICIO). MARCA CONCEPT	0.06		30.00		
300	Unidad	BOLSAS MANILLA MEDIDAS 12 PULGADAS POR 15 PULGADAS (TAMAÑO GRANDES). MARCA CONCEPT	0.07		21.00		
300	Unidad	BOLSAS MANILLA MEDIDAS 6 PULGADAS POR 9 PULGADAS (TAMAÑO MEDIA CARTA). MARCA CONCEPT	0.03		9.00		
500	Unidad	BOLSAS MANILLA MEDIDAS 9 PULGADAS POR 12 PULGADAS (TAMAÑO CARTA). MARCA CONCEPT	0.05		25.00		
100	Unidad	CARTAPACIO DE 2 AGUJEROS TAMAÑO CARTA (ARCHIVADOR DE PALANCA), MEDIDAS, 7 CENTIMETROS DE ANCHO, POR 30 CENTIMETRO DE ALTO POR 28 CENTIMETOS LARGO. MARCA BEXCELENT	1.13		113.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	318.50		
Son: TRESCIENTOS DIECIOCHO 50/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                          4) Fecha de entrega a más tardar el 1 de septiembre de 2020, en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 18 de agosto de 2020	No Gestión: LG-2000072	No de Orden: 2000108		
Razón Social:	DPG, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
30	ROLLO	ROLLOS DE PAPEL BOND COLOR BLANC0 PARA USO EN CONTOMETRO	0.26		7.80		
10	UNIDAD	LIBROS DE PAPEL BOND RAYADOS, TIPO ORDER BOOK. MARCA CONCEPT	0.76		7.60		
100	PAQUETE	VIÑETAS PARA PESTAÑAS DE FOLDER. (200 UNIDADES) 	0.75		75.00		
25	UNIDAD	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE, MEDIDAS 48 MM DE ANCHO POR 36 METROS DE LARGO. MARCA 3M	0.62		15.50		
150	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS, MEDIDAS 19 MM POR 32.9 METROS.  No. 600. MARCA 3M	1.55		232.50		
25	UNIDAD	CINTA ADHESIVA TIPO TIRRO DE 3/4 PULGADAS, MEDIDAS 19 MM POR 25 METROS. MARCA 3M	0.73		18.25		
10	UNIDAD	REGLAS TRANSPARENTES PLASTICAS ACRILICAS DE 30 CENTIMETROS DE LARGO. MARCA BOLIK	0.10		1.00		
15	UNIDAD	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE GRANDES, TAMAÑO 8 1/2 PULGADAS. MARCA STUDMARK	1.18		17.70		
36	UNIDAD	LAPICEROS TINTA COLOR ROJO, PUNTA MEDIA, CUERPO TRANSPARENTE Y CAPUCHON DEL COLOR DE TINTA, PUNTA 1.0 MM Y TRAZO DE 0.4 MM. MARCA BIC	0.13		4.68		
140	UNIDAD	LAPICEROS TINTA COLOR AZUL, PUNTA MEDIA, CUERPO TRANSPARENTE Y CAPUCHON DEL COLOR DE TINTA, PUNTA 1.0 MM Y TRAZO DE 0.4 MM. MARCA BIC	0.13		18.20		
120	UNIDAD	LAPICEROS TINTA COLOR NEGRO, PUNTA MEDIA, CUERPO TRANSPARENTE Y CAPUCHON DEL COLOR DE TINTA, PUNTA 1.0 MM Y TRAZO DE 0.4 MM. MARCA BIC	0.13		15.60		
120	UNIDAD	LAPICES GRAFITO MINA COLOR NEGRO 2 HB. MARCA STUDMARK	0.06		7.20		
36	UNIDAD	LAPICES BICOLOR DOS MINAS COLOR ROJO UNA Y COLOR AZUL LA OTRA. MARCA STUDMARK	0.10		3.60		
48	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA 1.5 MM. TINTA DE DISTINTOS COLORES. MARCA ARTLINE	0.62		29.76		
30	UNIDAD	BORRADOR DE GOMA PARA LAPIZ. MARCA STUDMARK	0.15		4.50		
25	UNIDAD	CARTAPACIO DE 3 AGUJEROS TAMAÑO CARTA (ARCHIVADOR DE PALANCA), MEDIDAS, 4 CENTIMETROS DE ANCHO,  POR 30 CENTIMETRO DE ALTO POR 25 CENTIMETOS LARGO. MARCA STUDMARK	2.63		65.75		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
100	JUEGO	SEPARADORES PARA EXPEDIENTES TIPO CARTONCILLO TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDAS 8 1/2 PULGDAS POR 5 1/2 PULGADAS. MARCA AMPO	0.64		64.00		
100	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA COMPROBANTES CONTABLES DE DOS AGUJEROS, MEDIDAS 8 CENTIMETROS DE ANCHO, 29 CENTIMETROS DE LARGO POR 23 CENTIMETROS DE ALTO. MARCA CONQUISTADOR/QUIJOTE	0.48		48.00		
30	CAJA	CLIP GRANDE 50 MM CON RECUBRIMIENTO PLASTICO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES. MARCA STUDMARK	0.63		18.90		
40	CAJA
	CLIP PEQUEÑO N° 1, 33 MM CON RECUBRIMIENTO PLASTICO EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES. MARCA STUDMARK	0.26		10.40		
30	CAJA	CAJA DE GRAPAS STANDARD PREMIUM 6 MM, CON 5000 GRAPAS, PUNTA CINCELADA, CAPACIDAD ENGRAPAR DE 2 HASTA 25 HOJAS, ALAMBRE DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO PARA MAYOR DUREZA.
MARCA BOSTICH	1.08		32.40		
50	CAJA	FASTENER ENCUADERNADORES PLASTICOS, PRESENTACION EN CAJAS DE 50 PIEZAS, RECUBRIMIENTO DE PLASTICO. MARCA STUDMARK	0.97		48.50		
10	UNIDAD	PERFORADOR PEQUEÑO DE DOS AGUJEROS METALICO PARA 25 PAGINAS. MARCA STUDMARK	1.91		19.10		
30	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS PLASTIFICADAS, MEDIDAS 11.9 MM POR 43.2 MM. MARCA STUDMARK (250 unidades)	1.19		35.70		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	801.64		
Son: OCHOCIENTOS UN 64/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                               4) Fecha de entrega a más tardar el 25 de agosto de 2020, en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 18 de agosto de 2020	No Gestión: LG-2000072	No de Orden: 2000109		
Razón Social:	MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	NIT:		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
50	UNIDAD	LIBRETAS DE PAPEL BOND RAYADAS TAMAÑO CARTA. MARCA CORSARIO	0.58		29.00		
1500	UNIDAD	SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA TRANSPARENTE, MEDIDAS 11.5 CM POR 23.5 CM. MARCA NASSA	0.02		30.00		
1000	UNIDAD	SOBRES BLANCOS LISOS TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 11.5 CM POR 23.5 CM. MARCA NASSA	0.02		20.00		
60	UNIDAD	PLUMON MARCADOR FLUORECENTE PUNTA BISELADA 1.5 MM. TINTA DISTINTOS COLORES. MARCA BACOFLASH	0.35		21.00		
1500	UNIDAD	FOLDERS MANILLA TAMAÑO CARTA. MEDIDAS 8 1/2 PULGADAS POR 11 PULGADAS. MARCA IRASA	0.04		60.00		
300	UNIDAD	FOLDERS MANILLA TAMAÑO OFICIO. 8 1/2 PULGADAS POR 13 PULGADAS. MARCA IRASA	0.05		15.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	175.00		
Son: CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                                   4) Fecha de entrega a más tardar el 25 de agosto de 2020, en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante		

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 18 de agosto de 2020	No Gestión: LG-2000072	No de Orden: 2000110		
Razón Social:	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
120	BLOCK	NOTAS ADHESIVAS, CUBOS DE POS IT DE 3 PULGADAS POR 3 PULGADAS, COLOR PALIDO. MARCA STUDMARK	0.37		44.40		
25	UNIDAD	VIÑETAS PARA ROTULACION, MEDIDAS 9.7 CENTIMETROS POR 4.8 CENTIMETROS.	0.55		13.75		
10	UNIDAD	MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB. DE 3.0 DE VELOCIDAD. MARCA KINGSTON	6.80		68.00		
10	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTANDAR PARA GRAPAS DE 6 MM. B-440 MARCA BOSTICH	6.40		64.00		
5	UNIDAD	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE 5 PULGADAS DE LARGO, TINTA COLOR AZUL. No. 1 MARCA ARTLINE	2.30		11.50		
5	UNIDAD	CERA PARA CONTAR HOJAS TIPO TACKY FINGER, PRESENTACION 2 ONZAS. MARCA STUDMARK	0.88		4.40		
48	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL PUNTO FINO 0.5 MM. TINTA COLOR AZUL. RETRACTIL. MARCA ZEBRA	1.40		67.20		
48	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA PUNTA BALA (REDONDA) 2.0 MM. TINTA DE DISTINTOS COLORES. MARCA ARTLINE	0.88		42.24		
24	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE PUNTA BALA (REDONDA) 1.0 MM. TINTAS DE DISTINTOS COLORES. MARCA ARTLINE	0.75		18.00		
12	UNIDAD	CINTA CORRECTORA PUNTO AMARILLO TRASPARENTE PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MODELOS PARA BROTHER 1030.	0.60		7.20		
36	UNIDAD	BORRADOR DE TINTA CON ESCOBILLA. MARCA STAEDTLER	1.15		41.40		
36	UNIDAD	LIQUIDO CORRECTOR PARA TINTA, LIQUID PAPER PRESENTACION EN LAPIZ, 0.8 MM METAL TIP. MARCA PAPEL MATE	1.13		40.68		
50	UNIDAD	FOLDERS PLASTIFICADO TAMAÑO CARTA. MEDIDAS 8 1/2 PULGADAS POR 11 PULGADAS, DISTINTOS COLORES. MARCA STUDMARK	0.35		17.50		
300	UNIDAD	FOLDERS PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO. MEDIDAS 8 1/2 PULGADAS POR 13 PULGADAS, DISTINTOS COLORES. MARCA STUDMARK	0.38		114.00		
25	BOLSA	BANDAS ELASTICAS O LIGAS DE HULE, MEDIDAS 3 PULGADAS POR 1/8 DE PULGADA, PRESENTACION EN BOLSA DE 113 GRAMOS. MARCA STUDMARK	2.75		68.75		
50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA, LAPIZ ADHESIVO, PRESENTACION DE 40 GRAMOS. MARCA STUDMARK.	0.57		28.50		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	651.52	
Son: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 52/100 DOLARES	

	FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                              4) Fecha de entrega a más tardar el 25 de agosto de 2020, en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante