FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 02 de octubre de 2020	No Gestión: LG-2000106	No de Orden: 2000125		
Razón Social:	MONICA RAQUEL GOMEZ MOLINA	NIT: 		
Rubro Presup:	Clima Organizacional		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
60	Unidad	Camisa estilo Columbia con los detalles siguientes: Manga larga, chapetas para doblar mangas, dos bolsas al frente, malla trasera como respiradero, decorado con doble costura, logo bordado en bolsa izquierda con tamaño de 7x7 cm, color blanco.	31.50		1,890.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,890.00		
Son: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                  4) Fecha de entrega: 20 días hábiles en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Vladimir Pérez, Analista Colaborador, vladimir.perez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8349, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Presidencia, ubicadas en 1ª C. Poniente t 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante