FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 30 de octubre de 2020	No Gestión: LG-2000116	No de Orden: 2000140		
Razón Social:	IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
10	Servicio	Empastado para libros contable, empastado tamaño 8.5" x 11" en cartón chip forrado con percalina de color gris, de aproximadamente 200 hojas, con impresión en color dorado al frente y al lado del libro. Cocido especial para una mayor fijeza.	12.00		120.00		
14	Servicio	Empastado para planilla de salarios, empastado tamaño 8.5" x 11" en cartón chip forrado con percalina de color gris, de aproximadamente 200 hojas, con impresión en color dorado al frente y al lado del libro. Cocido especial para una mayor fijeza.	12.00		168.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	288.00		
Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                            4) Garantía del cambio de suministro y/o servicio por desperfectos de fabricación                                                                                                                      5) Fecha de entrega: en coordinación con el administrador de orden de compra, 20 días luego de entrega de los libros contables y planillas de salarios.		
Administrador de la Orden de Compra: Jose Armando Melgar Deleon, Jefe de Sección de Contabilidad y Finanzas, armando.melgar@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8314, Fax.2281-8343.		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante