FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 08 de febrero de 2021	No Gestión: LG-2100014	No de Orden: 2100052		
Razón Social:	PRIMAVERA ZAMORA CASTAÑEDA	NIT: 		
Rubro Presup:	Servicio de Cafetería		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
450	Libras	Suministro de azúcar blanca, presentación bolsa de 5 libras. Marca Del Cañal. Entregas trimestrales	0.50		225.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	225.00		
Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                           4) Fecha de entrega: previa coordinación con el administrador de orden de compra, entregas trimestrales por medio de orden de pedido.		
Administrador de la Orden de Compra: Jessica Zuleima Karina Cerna de Salazar, Asistente de departamento, jessica.salazar@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8307, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante