FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 25 de febrero de 2021	No Gestión: LG-2100024	No de Orden: 2100058		
Razón Social:	D'QUISA, S.A. DE C.V.	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
500	Resmas	Papel bond, marca High White, tamaño carta 8 ½ por 11 pulgadas, color blanco, base 20, blancura 97%.              Presentación: caja de 10 resmas.	2.55		1,275.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	1,275.00		
Son: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                        4) Fecha de entrega: a más tardar el 2 de marzo del 2021, en coordinación con el administrador de orden de compra.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300		
				
Titular		Suministrante