FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		
Orden de Compra de Bienes y Servicios		
Lugar y Fecha:	San Salvador, 31 de mayo de 2021	No Gestión: LG-2100062	No de Orden: 2100085		
Razón Social:	RAYMUNDO ARTURO RUIZ AMAYA	NIT: 		
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario		Valor Total		
1000	Unidades	Fólder para expedientes elaborados en cartón Kraft Back, una cara color blanco y la otra cara color café, sin impresión, sisado y troquelado, medidas 9.5 pulgadas por 14 pulgadas.	0.32		320.00		
Total Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . :	320.00		
Son: TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES		
Observación:
1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante; 
2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.                                                                          4) Fecha de entrega: será en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el 14 de junio del 2021.		
Administrador de la Orden de Compra: Jesus Dolores Dominguez Hidalgo, responsable del archivo central, jesus.dominguez@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8320, Fax.2281-8343.
		
Lugar de Entrega:
En las oficinas del área de archivo central, ubicadas en 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Parqueo del Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300.		
				
Titular		Suministrante